市妇幼保健院

大冶市妇幼保健院2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市妇幼保健院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市妇幼保健院2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市妇幼保健院2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市妇幼保健院概况

一、主要职责

大冶市妇幼保健院是一家公立医疗保健机构，负责辖区内妇女儿童的健康保健。为适龄妇女做婚前孕前健康检查，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体、面向基层，预防为主”的妇幼卫生工作方针，积保障、临床、教学、基层指导、信息管理、健康教育为一体的专科医院。

二、部门预算单位构成

大冶市妇幼保健院部门预算由单位本级1个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市妇幼保健院内设机构

大冶市妇幼保健院二级事业单位

第二部分  大冶市妇幼保健院2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市妇幼保健院2022年部门预算情况说明

    一、部门预算收支情况总体说明

    大冶市妇幼保健院2022年部门预算总收入6219.11万元，比上年增加185.77万元，增长3.08%。其中：当年财政拨款(补助)收入1219.11万元，占总收入的19.6%。

    大冶市妇幼保健院2022年部门预算总支出6219.11万元，比上年增加185.77万元，增长3.08%。其中：基本支出2056.85万元，占总支出的33%；项目支出4162.26万元，占总支出的67%。按支出功能分类，卫生健康支出208.79万元，占总支出的100%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总收入6219.11万元,较2021年增加185.77万元，增幅3.08%，增加的原因是支出增加。2022年部门预算总支出6219.11万元,较2021年增加185.77万元，增幅3.08%。其中：基本支出预算2056.85万元，较2021年增加280.34万元，增幅15.78%；项目支出4162.26万元，较2021年减少94.57万元，减幅2.22%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出1845.02万元，较2021年增加258.12万元，增幅16.27%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加及工资提高。

2、商品和服务支出208.79万元，较2021年增加28.06万元，增幅15.53%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加。

3、对个人和家庭的补助3.04万元，较2021年减少5.84万元，减幅48%。主要用于遗嘱生活费等。该项支出比上年减少的主要原因是今年退休人员公用经费不在此列支。

（二）项目支出

项目支出预算4162.26万元，较2021年减少94.57万元，减幅2.22%，主要原因是聘用人员减少，随之开支减少。我单位项目支出具体如下：

1、专用材料经费1000万元。主要用于医疗耗材的购置等。

2、水电经费60万元。主要用于支付医院运营所需的水电开支等。

3、聘用人员经费455万元。主要用于聘用人员的日常工资、绩效及社保等开支等。

4、服务性项目经费651.04万元。主要用于派遣人员、保洁、保安、维修、食堂等服务性支出等。

5、药品经费900万元。主要用于药品采购等。

6、办公设备购置经费1002万元。主要用于办公所用的耗材、电器设备、桌椅和文件柜等添置等。

7、市妇幼保健院整体迁建工程项目经费64.22万元。主要用于市妇幼保健院整体迁建工程项目前期工程设计费、图审费等。

8、高龄高危孕产妇产检服务项目经费30万元。主要用于市区高龄高危孕产妇的产检服务项目等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费208.79万元，比上年增加28.06万元，增长15.53%，主要是因为人员增加。

具体预算安排如下：办公费30万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费17万元、物业管理（租赁）费25万元、差旅费2万元、因公出国（境）费用0万元、维护费45万元、会议费0万元、培训费10万元、公务接待费2万元、劳务费0万元、工会经费25.7万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出52.09万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1653.04万元，包括：货物类1002万元，工程类0万元，服务类651.04万元。在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年我单位无“三公”经费财政拨款预算支出，与上年度持平，故该表为空表。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整，与上年持平；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，主要用于接待上级等各类公务接待支出。

   六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年度持平，故该表为空表。

   七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

   八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位2022年计划对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金4162.26万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。