大冶市东风农场卫生院

大冶市东风农场卫生院2022年部门

预算公开

目 录

第一部分  大冶市东风农场卫生院概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市东风农场卫生院2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市东风农场卫生院2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市东风农场卫生院概况

一、主要职责

1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施基本公共卫生服务项目，为居民提供基本公卫生服务，增强居民防病意识。

2、开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

3、落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

4、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

二、部门预算单位构成

大冶市东风农场卫生院部门预算由单位本级3个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成，具体构成如下：

第二部分  大冶市东风农场卫生院2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市东风农场卫生院2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市东风农场卫生院2022年部门预算总收入93.29万元,比上年减少4.49万元，下降4.59%。其中：当年财政拨款(补助)收入30.79万元，占总收入的33%。

大冶市东风农场卫生院2022年部门预算总支出93.29万元，比上年减少4.49万元，下降4.59%。其中：基本支出72.12万元，占总支出的77.31%；项目支出21.18万元，占总支出的22.7%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

大冶市东风农场卫生院2022年部门预算总收入93.29万元,比上年减少4.49万元，下降4.59%，主要原因是支出增加。2022年部门预算总支出93.29万元,较2021年减少4.49万元，减幅4.59%。其中：基本支出预算72.12万元，较2021年增加7.54万元，增幅11.68%；项目支出21.18万元，较2021年减少12.02万元，减幅36.20%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出54.19万元，较2021年减少3.69万元，减幅6.37%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是单位人员津补贴规范化编制。

2、商品和服务支出5.91万元，较2021年增加减少0.79万元，减幅11.79%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是开支减少。

3、对个人和家庭的补助0万元，较2021年增加0万元，与上年持平。我单位没有退休人员。

4、资本性支出12.02万元，较2021年增加12.02万元，增幅100%。主要用于办公设备购置。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置增加。

（二）项目支出

项目支出预算21.18万元，较2021年减少12.02万元，减幅36.20%。主要原因是以前年度项目完结，本年度没有持续支出。我单位项目支出具体如下：

1、专用材料经费20万元。

2、其他商品和服务经费1.18万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费17.93万元，较2021年增加11.23万元，增幅167.61%。增加的主要原因是办公设备购置增加。

具体预算安排如下：

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计12.02万元，包括：货物类12.02万元，工程类0万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费12.02万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置12.02万元，物业管理费0万元。

（二）项目支出 

无。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较2021年减少0万元，下降0.00%，与上年持平，故该表为空表。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平。在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，与上年持平。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，与上年持平。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，以前年度也无此项支出。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位2022年预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金21.18万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。