大冶市实验中学

大冶市实验中学2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市实验中学概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市实验中学2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市实验中学2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市实验中学概况

一、主要职责

1. 创新和丰富学校党建、纪检监察工作的内容和形式，积极开展好支部主题党日、党员岗位承诺、党员进社区等活动；

2.工作队协助驻点工作人员开展工作；协助驻点村做好乡村振兴和脱贫攻坚，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接的相关工作；按时、足额拨付帮扶资金；

3.学校防疫工作坚持“两个确保”。采取切实可行的措施，严防疫情在学校扩散和暴发，确保校园一方净土、确保师生身体健康和生命安全；

4.坚持安全工作常态化，落实校园封闭四个百分百，加强对学生的生命教育、安全教育，提高学生安全防范意识，筑牢安全防火墙；

5.继续大力推进学校各项管理制度改革，充分调动广大教职工参与和监督学校管理的积极性、主动性；

6.加强师德师风建设，努力提高教师队伍素质，创建学习型、科研型教师团队；

7.聚焦课堂教学，积极探索“家校共育”教学模式，大面积提高教育教学质量；完善家长委员会制度，充分调动广大家委会成员参与学校管理的积极性、主动性；

8.加强九年级教学工作常规管理力度，增强中考备考意识，有效提高课堂教学效率，再创中考新辉煌；

9.加大团委、少先队的工作力度，进一步加强校园环境建设，努力提高学生思想道德文明素质；积极开展丰富多彩、形式多样的德育活动，丰富校园生活，陶冶学生情操，发挥学生的主动性和自觉性，提高学生的团队合作精神；

10.坚持勤俭节约，增强后勤服务意识，提高后勤服务质量，创建节约型校园；

11.加强学校网站、微信公众号舆情管理，畅通学校宣传渠道，发挥学校独特的历史人文优势和香樟文化优势。充分发挥正能量，高扬主旋律。

二、部门预算单位构成

大冶市实验中学部门预算由单位本级9个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶市实验中学内设机构

第二部分  大冶市实验中学2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市实验中学2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市实验中学2022年部门预算总收入5794.42万元，比上年增加1401.46万元，增长31.9%。其中：当年财政拨款(补助)收入5794.42万元，占总收入的100%。

大冶市实验中学2022年部门预算总支出5794.42万元，比上年增加1401.46万元，增长31.9%%。其中：基本支出5790.42万元，占总支出的99.93%；项目支出4万元，占总支出的0.07%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出5794.42万元，较2021年增加1401.46万元，增幅31.9%。其中：基本支出预算5790.42万元，较2021年增加1406.04万元，增幅32.07%；项目支出4万元，较2021年减少4.58万元，减幅53.38%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出5174.21万元，较2021年增加1373.43万元，增幅36.14%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是增加教师比较绩效工资。

2、商品和服务支出611.14万元，较2021年增加32.61万元，增幅5.64%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、维修费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是学生人数增加。

3、对个人和家庭的补助5.07万元，较2021年增加0万元，与上年持平。主要用于遗属人员生活补助。

（二）项目支出

项目支出预算4万元，较2021年减少4.58万元，减幅53.38%。主要原因是预算项目进行调整，安保经费未纳入预算，乡村振兴经费纳入财政预算。我单位项目支出具体如下：

1、乡村振兴经费4万元。主要用于工作队办公经费、来往车费、生活补助及电话等。

三、实验中学运行经费安排情况说明

2022年实验中学运行经费611.14万元，比上年增加32.61万元，增长5.64%，主要是因为学生人数增加。

具体预算安排如下：办公费20万元、印刷费16万元、水电费100万、邮电费10万元、物业管理（租赁）费12万元、差旅费8万元、维护费90万元、租赁费4万元、培训费12万元、专用材料费15万元、劳务费90万元、委托业务费8万元、工会经费52.38万元、其他商品和服务支出133.76万元、办公设备购置40万元。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计130万元，包括：货物类40万元，工程类90万元，服务类0万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费130万元，其中：办公设备购置40万元，维修90万元。

（二）项目支出

暂未安排。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，故该表为空表。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较2021年减少0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较2021年预算减少0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较2021年减少0万元，与上年持平。公务接待费同比减少0%，我单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2021年年末固定资产3779.17万元，比年初数增加18.01万元。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金8.58万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。