大冶市中等专业学校

大冶中等专业学校2022年部门预算公开

目   录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

　　第三部分 2022年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、机关运行经费安排情况说明

　　四、政府采购安排情况说明

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　七、国有资产占有使用情况说明

　　八、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

　  第一部分   单位概况

　 　一、主要职责

1、举办普通中等专业、职业教育和职业高中等学历教育；

2、举办现代远程高等专科、本科教育、成人专科、本科教育;

3、举办岗位培训、继续教育等各种非学历教育,包括大规模社会化培训和再就业培训;

4、举办师范教育和中小学教师继续教育，面向农民开展农村实用技术培训;

5、为普通高校、农村中小学以及其他教育机构开展现代远程教育提供教育资源、教学管理和学习支持服务。

   二、部门预算单位构成

　 大冶中等专业学校部门预算由单位本级4个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成，具体构成如下：

                   大冶中等专业学校内设机构

    第二部分 大冶中等专业学校2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶中等专业学校2022年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　2022年部门预算总收入1077.85万元，比上年增加71.23万元，增长7.1%。其中：当年财政582.85万元，占总收入的54.07%，财政专户资金收入495万元，占比45.93%。

    2022年部门预算总支出1077.85万元，比上年增加71.23万元，增长7.1%。其中：基本支出预算747.45万元，占总支出的69.35%；项目支出330.40万元，占总支出的30.65%。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2022年部门预算总收入1077.85万元,比上年增加71.23万元，增长7.1%。其中：基本支出预算747.45万元，比上年减少252.93万元，减幅25.28%。项目支出预算330.4万元，比上年增加329.62万元，增幅42258.97%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出645.49万元，比上年增加276.34万元，增长74.86%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是将在职人员新增比较绩效奖金。

　2、商品和服务支出98.92万元，比上年减少了532.08万元，减少了 85.32%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是因为学生人数减少和以前年度口径有误。

  3、对个人和家庭的补助3.04万元，比上年增加2.81万元，增长1222%，主要是因为遗属人员新增。主要用于遗属经费。

　　（二）项目支出

   项目支出预算330.4万元，比上年增加329.62万元，增幅42258%，主要原因是原电大支出，请用人员工资福利现以项目形式列支。

三、学校机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费93.92万元，比上年减少了532.08万元，减少了 85.32%。主要是因为学生人数减少和以前年度口径有误。具体预算安排如下：

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计45万元，包括：货物类22万元，工程类10万元，服务类13万元。在实际执行中根据计划据实调整。

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，同比减少0万元，与上年持平，故该表为空表。

　　其中：因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

　　其中：公务用车运行维护费0万元，比上年下降0万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

　　其中：公务接待费0万元，比上年下降0万元，与上年持平，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费与上年持平，我单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明

    截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金0.78万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我校将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10。

　　 第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。