市水产服务中心

大冶市水产服务中心

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市水产服务中心2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、贯彻执行党和国家有关水产产业化发展方面的路线、方针、政策。负责组织水产业发展战略和渔业经济政策、法规等问题的调查研究，提出政策建议。

2、拟定全市水产产业化发展规划、计划并组织实施。指导全市水产行业深化改革和产业结构、品种结构、养殖布局调整。

3、保护和合理开发利用渔业资源，指导渔业标准化生产、健康养殖和产业化经营。指导水产科技体系建设，组织指导水产良种引进和科技推广。

4、组织指导水生动植物病害防控工作及全市水产抗灾救灾工作。

5、指导水产品加工、流通和渔业专业合作社组织建设工作。

6、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

大冶市水产服务中心部门预算由单位本级3个内设机构组成。具体构成如下：

大冶市水产服务中心内设机构

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市水产服务中心2023年部门预算总收入预计555.07万元,比上年减少31.84万元，下降5.4%。其中：财政拨款（补助）555.07万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。 

（二）预算支出情况

大冶市水产服务中心2023年部门预算总支出555.07万元，比上年586.91减少31.84万元，下降5.4%。其中：基本支出523.07万元，占总支出的94%；项目支出32万元，占总支出的6%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为555.07万元，较上年下降5.4%。主要原因是：财政拨款（补助）减少31.84万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。

2023年部门预算总支出555.07万元,较上年下降5.4%。主要原因是：基本支出预算523.07万元，较上年减少37.84万元，减幅6.7%；项目支出32万元，较上年增加6万元，增幅23.08%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出406.7万元，较上年减少26.36万元，减幅6%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员减少。

（2）商品和服务支出55.8万元，较上年增加5.07万元，增幅10%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费及增加公务用车支行费用等方面。

（3）对个人和家庭的补助60.57万元，较上年减少16.55万元，减幅21%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员奖金支出减少及遗属人员死亡等方面。

2、项目支出

项目支出预算32万元，较上年增加6万元，主要原因是加大项目投入力度。本单位项目支出具体如下：

水产科技三新推广工作经费32万元。主要用于水产新技术、新模式、新品种的推广工作等。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费55.8万元，比上年增加5.07万元，增长10%，主要是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费及增加公务用车支行费用等方面。。

具体预算安排如下：办公费1.24万元、印刷费0.6万元、水电费1.73万、邮电费2.07万元、物业管理（租赁）费0.35万元、差旅费5万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.3万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、劳务费6.13万元、委托业务费10万元、工会经费5.56万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费6.24万元、其他商品和服务支出11.58万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出5万元，较上年增加4万元，增加400%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4万元，较上年预算增加4万元，主要是因为新增车辆1台，用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数1辆。

其中：公务接待费1万元，与上年持平，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0.6万元，比上年减少76%，主要原因是配套办公设备设施购置等方面政府采购预算减少。

1、货物类0.6万元，主要是办公设备、复印纸等方面支出。

2、服务类0万元。

3、工程类0万元。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有1个，项目预算32万元。该项目预算支出32万元，主要用于水产新品种、新技术、新模式推广及水产品检验检测等。

2023年度项目绩效总目标：

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市水产服务中心2023年部门预算公开表

见网页下方附件。