金湖街道办事处初级中学

大冶市金湖街道办事处初级中学

2023年部门预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市金湖街道办事处初级中学2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

实施九年义务教育及学前教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

大冶市金湖街道办事处初级中学由本级及一所初级中学，两所九年一贯制学校，七所完全小学，两所公立幼儿园组成，具体构成如下：

大冶市金湖街道办事处初级中学二级事业单位（非独立核算）

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市金湖街道办事处初级中学2023年部门预算总收入预计7330.73万元（一所初级中学，两所九年一贯制学校，七所完全小学，两所公立幼儿园由金湖街道办事处初级中学统一核算）,比上年增加1348.27万元，增长22.5%。其中：财政拨款（补助）7330.73万元，占总收入的100.00%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。 

（二）预算支出情况

大冶市金湖街道办事处初级中学2023年部门预算总支出7330.73万元，比上年增加1348.27万元，增长22.5%。。其中：基本支出7330.73万元，占总支出的100.00%；项目支出0万元，占总支出的0.00%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为7330.73万元，较上年增长22.5%。主要原因是：财政拨款（补助）增加1348.27万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。

2023年部门预算总支出7330.73万元,较上年增长22.50%。主要原因是：基本支出预算7330.73万元，较上年增加1348.27万元，增幅22.50%；项目支出0万元，较上年增加0万元，增幅0.00%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出6120.38万元，较上年增加597.16万元，增幅0.11%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是增资及工资调标、比较性绩效纳入五险一金计算基数。。

（2）商品和服务支出370.27万元，较上年增加5.77万元，增幅1.58%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加，主要原因是学校公用经费不满200人按200人计算，不满300人按300人计算，比较性绩效纳入工会经费计算基数。

（3）对个人和家庭的补助818.08万元，较上年增加764.34万元，增幅1422.29%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员今年增加了统筹待遇及由此增加的住房补贴。

（4）资本性支出22万元，较上年减少59%，主要用于零星办公设备购置。该项支出比上年减少的主要原因是学校大型办公设备基本已配备。

2、项目支出

项目支出预算0万元，较上年减少6万元，主要原因是本年度振兴工作队项目列支到公用经费。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费392.27万元，比上年减少7.23万元，增长1.81%，主要是因为教师比较绩效纳入工会经费基数导致预算增加。

具体预算安排如下：

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年增加0.00%，主要原因是无政府采购。

1、货物类0万元，主要是无政府采购。

2、服务类0万元，主要是无政府采购

3、工程类0万元，主要是无政府采购

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有0个，项目预算0万元。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市金湖街道办事处初级中学2023年部门预算公开表

见网页下方附件。