大冶市市场监督管理局部门
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市市场监督管理局2023年部门预算公开表
一、部门主要职责
大冶市市场监督管理局的主要职责是：主要承担全市市场发展规划、建设和管理职能。2023年的目标是做好全市农贸市场的创文创卫工作，实现我局国有资产保值、增值。
二、机构设置情况
大冶市市场监督管理局部门由1个独立核算的预算编制单位组成，其中本级预算单位1个（机关0个股室和0个非独立核算的二级事业单位）合并编制预算，另有0个独立核算的二级事业单位独立编制预算。具体构成如下：
大冶市市场监督管理局内设机构机构
序号 | 机构名称 |
1 | 办公室 |
2 | 财务室 |
3 | 市场科 |
4 | 商城管理办公室 |
5 | 中心市场管理办公室 |
6 | 伍家垅市场管理办公室 |
7 | 保安市场管理办公室 |
大冶市市场监督管理局二级事业单位（非独立核算）
1 | 无 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市市场监督管理局部门2023年部门预算总收入预计787.33万元（含本级和独立核算下属单位）,比上年增加293.28万元，增长37%。其中：财政拨款（补助）0万元，占总收入的0%；非税收入拨款787.33万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市市场监督管理局部门2023年部门预算总支出787.32万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加293.28万元，增长37%。其中：基本支出767.33万元，占总支出的97%；项目支出20万元，占总支出的3%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为787.33万元，较上年增长37%。主要原因是：财政拨款（补助）增加（减少）0万元，非税收入拨款增加293.28万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出787.33万元,较上年增长37%。主要原因是：基本支出预算767.33万元，较上年增加293.28万元，增幅37%；项目支出20万元，较上年增加（减少）0万元，增（减）幅0.00%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出722.25万元，较上年增加289.1万元，增幅40%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是42名职工调资增资，2023年基础绩效和核定绩效工资210.84万元。
（2）商品和服务支出45.07万元，较上年增加4.98万元，增幅11%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是2023年在职职工调资增资导致工会经费基数增加。
（3）对个人和家庭的补助1.25万元，较上年增加0.13万元，增幅10%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加1人。
2、项目支出
项目支出预算20万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是长期项目不变。本部门项目支出具体如下：
（1）卫生保洁费项目20万元。主要用于国有市场临时人员工资等。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费45.07万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加4.98万元，增长11%，主要是因为2023年工会经费增加了4.25万元。
具体预算安排如下：办公费8.6万元、印刷费0万元、水电费5万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维护费5万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费12.46万元、工会经费10.1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.66万元、其他商品和服务支出3.25万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本部门无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本部门无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1万元，比上年减少50%，主要原因是办公设备购置减少1万元。
1、货物类1万元，主要是办公设备购置。
2、服务类0万元，主要是无支出。
3、工程类0万元，主要是无支出。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有1个，项目预算20万元。
项目支出绩效目标批复表 | |||||||
（2023年） | |||||||
项目单位（盖章）： | 大冶市市场监督管理局 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 卫生保洁费 | ||||||
主管部门 | 市商务局 | 执行单位 | 市市场监督管理局 | ||||
项目负责人及电话 | 项目联系人及电话 | ||||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | × | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | × | 上级专项 | ||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | × | 延续性项目 | 2023年-2023年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 20 | 20 | 是否纳入绩效自评 | × | |||
项目当年预算 | 20 | 20 | 是否纳入重点评价 | × | |||
年度绩效目标 （文字） | 1、响应创文、创卫高质量常态化管理要求。 2、确保全市国有资产农贸市场（中心市场、伍家垅市场、大冶商城、保安市场）日常规范化管理，为市民营创一个干净整洁的消费环境。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 4个国有资产农贸市场长效管理保洁人员劳务费 | 每日清扫 | 达到检查要求 | |||
质量指标 | 按规定用途使用 | 农贸市场卫生保 洁费20万元 | 确保市场内外环境 卫生，使市场得到有效管理 | ||||
时效指标 | 年度内完成率 | 100% | 提升市场环境 | ||||
成本指标 | 项目资金投入控制在预算内 | 20万元 | 提升市场环境 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 为商户构建好营业环境，提高收入 | 促进农贸市场发展 | 满足市民消费需求 | |||
社会效益指标 | 营业收入平均增长 | 高于上年水平 | 通过项目的实施， 促进市场得到井然 有序的管理 | ||||
生态效益指标 | 为商户、市民提供舒适环境 | 干净整洁 | 达到检查要求 | ||||
可持续影响指标 | 为市民提供舒适环境、提升城市形象 | 良好 | 改善市场环境 | ||||
项目可持续 | 长效管理 | 通过项目的实施 ，使市场卫生更上一个台阶 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供项目的实施，力争使相关部门及服务对象对市场监督管理局项目满意度达到较群众满意率 | 95% | 群众满意环境卫 生的改变 | |||
财政资金管理科（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市市场监督管理局部门2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
