大冶市防艾办
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市XX局本级2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
（1）负责拟定全市艾滋病防治工作规划并组织实施；
（2）负责艾滋病人的关爱工作；
（3）协调处理艾滋病纠纷事件，承担防治艾滋病工作委员会具体工作。
二、机构设置情况
根据市委、市政府机构改革“三定”方案和有关文件规定，大冶市艾滋病防治委员会办公室是全额补助的事业单位，编制人数7名，年末实有人数7人，其中在职职工7人。
大冶市防艾办内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 办公室 |
2 | 业务科 |
3 | |
4 | |
5 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市防艾办本级2023年部门预算总收入预计758.82万元,比上年增加12.06万元，增长0.016%。其中：财政拨款（补助）758.82万元，占总收入的0.00%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市防艾办本级2023年部门预算总支出758.82万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加12.06万元，增长0.016%。其中：基本支出138.62万元，占总支出的18%；项目支出620.2万元，占总支出的82%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为758.82万元，较上年增长0.016%。主要原因是：财政拨款（补助）增加12.06万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出758.82万元,较上年增长0.016%。主要原因是：基本支出预算138.62万元，较上年增加12.26万元，增幅0.1%；项目支出620.2万元，较上年增加（减少）0万元，增（减）幅0.00%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出130.13万元，较上年增加11.96万元，增（减）幅0.1%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加(减少)的主要原因是调资增资。
（2）商品和服务支出8.49万元，较上年增加0.1万元，增（减）幅0.01%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加(减少)的主要原因是增加。
（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年增加（减少）0万元，增（减）幅0.00%。主要用于退休人员医疗费补助等。
2、项目支出
项目支出预算620.2万元，较上年增加（减少）0万元。本单位项目支出具体如下：
1、艾滋病人农村低保调整经费15万元。主要用于艾滋病人农村低保调整。
2、艾滋病群体丙肝患者需接受治疗费用经费15万元。主要用于艾滋病群体丙肝患者需接受治疗费用。
3、艾滋病人未成年子女生活困难补助经费15万元。主要用于艾滋病人未成年子女生活困难补助。
4、艾滋病防治专项经费60.2万元。主要用于艾滋病防治工作。
5、受(卖)血感染艾滋病人生活费经费235万元。主要用于发放受(卖)血感染艾滋病人生活费。
6、艾滋病理赔经费200万元。主要用于艾滋病理赔工作。
7、艾滋病防治救助引导资金经费10万元。主要用于艾滋病防治救助引导工作。
8、艾滋病稳控工作经费经费70万元。主要用于艾滋病防治救助引导工作。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费8.49万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加0.1万元，增长（下降）0.01%，主要是因为厉行节约。
具体预算安排如下：办公费1万元、印刷费1万元、水电费2.65万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费1.84万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年增加（减少）0.00%，主要原因是本年度无政府采购支出。
1、货物类0万元，主要是本年度无政府采购。
2、服务类0万元，主要是本年度无政府采购。
3、工程类0万元，主要是本年度无政府采购。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有8个，项目预算620.2万元。
艾滋病防治项目。该项目预算支出620.2万元，主要用于艾滋病人农村低保调整、艾滋病群体丙肝患者需接受治疗、艾滋病防治救助引导、艾滋病人未成年子女生活困难补助、艾滋病防治专项经费、艾滋病理赔经费、受（卖）血感染艾滋病人生活费、艾滋病稳控工作等。
2023年度项目绩效总目标： 一是落实国家关于艾滋病人“四免一关怀”政策，让艾滋病人感受到党和政府的温暖，帮助其树立生活信心。二是艾滋病防治工作关于到社会稳定和谐、人民安康，关系到社会的可持续发展。对此，根据省、黄石市艾滋病防治工作有关政策和文件要求，全面落实市人民政府《关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》（冶政发[2015]4号）和《大冶市艾滋病综合防治工作实施方案（2015-2018）》（冶防艾委[2015]1号），强化艾滋病综合防治措施，有效遏制艾滋病在我市的传播蔓延。
数量指标：每月发放艾滋病人生活费89户112人，调整低保费48户60人，艾滋病人未成年子女生活费16人等。
产出指标：宣传防治知识普及率达到90%以上。
效益指标：让艾滋病人感受到党和政府的温暖，积极帮助艾滋病困难家庭解决困难，维护社会稳定。
满意度指标：群众满意率达到90%以上。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市防艾办2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
