大冶市疾病预防控制中心
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市疾病预防控制中心本级2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
大冶市疾控中心为全市唯一一家疾病防控专业机构，主要承担全市适龄儿童计划免疫接种、成人预防接种、预防性健康体检、消毒质量监测、公共卫生监测和爱国卫生、艾滋病、结核病等重大传染病防控管理以及突发公共卫生事件应急处置等工作。
二、机构设置情况
大冶市疾病预防控制中心由单位本级18个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶市疾病预防控制中心内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 行政办公室 |
2 | 财务科 |
3 | 质管科 |
4 | 总务科 |
5 | 传染病防治科 |
6 | 慢病科（含血防所） |
7 | 免疫规划科 |
8 | 消杀科 |
9 | 卫生检验科 |
10 | 职业卫生科 |
11 | 健康管理中心 |
12 | 性艾所 |
13 | 健教所 |
14 | 结核病防治科 |
15 | 接种门诊 |
16 | 临床检验科 |
17 | 纪检监察办
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18 | 政工科
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大冶市疾病预防控制中心二级事业单位（非独立核算）
1 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市疾病预防控制中心本级2023年部门预算总收入预计4715.31万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加587.13万元，增长14.22%。其中：财政拨款（补助）1215.31万元，占总收入的25.77%；非税收入拨款3500万元，占总收入的74.23%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市疾病预防控制中心本级2023年部门预算总支出4715.31万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加587.13万元，增长14.22%。其中：基本支出1185.31万元，占总支出的25.14%；项目支出3530万元，占总支出的74.86%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为4715.31万元，较上年增长增长14.22%。主要原因是：财政拨款（补助）增加254.77万元，非税收入拨款增加332.36万元，其他收入增加0万元。
2023年部门预算总支出4715.31万元,较上年增长14.22%。主要原因是：基本支出预算1185.31万元，较上年增加262.77万元，增幅28.48%；项目支出3530万元，较上年增加324.36万元，增幅10.12%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出1060.87万元，较上年增加171.53万元，增幅19.29%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是调资增资、新增不可预见费等方面。
（2）商品和服务支出100.36万元，较上年增加11.58万元，增幅13.04%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费，同时工会经费也有所增加。
（3）对个人和家庭的补助20.57万元，较上年增加3.01万元，增幅17.14%。主要用于离休人员工资和退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是离休人员工资增加。
2、项目支出
项目支出预算3530.00万元，较上年增加324.36万元，主要原因是随着群众疫苗接种需求增加，中心相关疫苗采购成本也随之增加。本单位项目支出具体如下：
1、扩大免疫规划经费28万元。主要用于中心计免宣传、培训、督导工作支出等。
2、血防经费1万元。主要用于中心血防宣传、培训、督导工作支出等。
3、冷链经费1万元。主要用于中心疫苗储存冷链管理等。
4、聘用人员工资及劳务费500万元。主要用于发放中心临时人员工资及在职人员绩效奖等。
5、专用材料成本2500万元。主要用于中心疫苗采购和医用耗材支出等。
6、疾病预防控制综合460万元。主要用于中心传染病防治等疾控建设。
7、职工工作餐经费40万元。主要用于中心职工工作餐支出等。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费103.86万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加15.08万元，增长16.99%，主要是因为本年度的驻村工作经费由项目支出调整至公用经费，同时工会经费也有所增加。
具体预算安排如下：办公费10万元、印刷费3万元、 咨询费1万元、水电费7万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费用0万元、维护费1万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.5万元、专用材料费1万元、劳务费25万元、委托业务费1万元、工会经费20.09万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出24.77万元、办公设备购置3.5万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出1.50万元，较上年减少2.5万元，下降62.5%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费1.5万元，较上年减少2.5万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少62.5%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计460.00万元，比上年增加331.92%，主要原因是配套办公设备设施购置、业务用房施工、医疗专用设备等方面。
1、货物类460万元，主要是空调、办公设备、计算机设备和医疗设备等方面支出。
2、服务类0万元
3、工程类0万元
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆4辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有6个，项目预算3530万元。
2023年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目单位（盖章）： | 大冶市疾病预防控制中心 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 2023年部门预算其他运转类和特定目标类项目 | ||||||
主管部门 | 大冶市卫健局 | 执行单位 | 大冶市疾病预防控制中心 | ||||
项目负责人及电话 | 郭志雄 13971767522 | 项目联系人及电话 | 徐和桥 13329929358 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | √ | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | √ | 市直专项 | √ | 上级专项 | ||
常年性项目 | √ | 一次性项目 | 延续性项目 | ||||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | √ | |
项目总预算 | 是否纳入绩效自评 | √ | |||||
项目当年预算 | 30 | 3500 | 3530 | 是否纳入重点评价 | |||
项目支出明细预算 | 项目支出明细内容 | 金额 | 其中：采购金额 | ||||
合计 | 3530 | 460 | |||||
1、扩大免疫规划经费 | 28 | ||||||
3、冷链、血防经费 | 2 | ||||||
3、专用材料费 | 2500 | ||||||
4、疾病预防控制综合 | 460 | 460 | |||||
5、聘用人员工资及劳务费 | 500 | ||||||
6、职工工作餐费 | 40 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 全年各项业务讲课次数 | ≥12次 | ||||
全年健康教育、结防、血防、防艾等下乡督导业务 | ≥12次 | ||||||
全年对重点人群开展健康知识巡讲和各类健康宣传 | ≥10场 | ||||||
全市健康教育服务项目督导检查 | 4次 | ||||||
全年开展老年人和高血压及糖尿病患者管理技术指导和督导 | ≥4次 | ||||||
疫苗冷链运转次数 | 12次 | ||||||
接尘劳动者免费健康检查 | ≥200人 | ||||||
全年水样的采样、送检及检测数量 | ≥120份 | ||||||
全年开展预防接种督导检查和培训 | 4次 | ||||||
疫苗接种针次数 | ≥190000次 | ||||||
盐碘和尿碘监测任务数 | 600 | ||||||
质量指标 | 疾病死因报告规范达标率 | ≥90% | |||||
水质、致病菌监测、食品安全监测、医疗系统及公共场所的消毒监测、公共卫生等检测工作完成度 | 100% | ||||||
基层健康教育专业人员接受培训和指导覆盖率 | 100% | ||||||
艾滋病哨点监测任务完成率 | 100% | ||||||
艾滋病疫情报告质量、首次流调质量、病例核查报告质量符合率 | 100% | ||||||
临时人员工资及外聘劳务费落实率 | 100% | ||||||
全市免疫规划疫苗接种率 | ≥95% | ||||||
全市免疫规划信息系统网络安全设备的采购及后期维护工作落实率 | 100% | ||||||
新生儿资料和接种信息录入率 | 100% | ||||||
适龄儿童建档率 | ≥90% | ||||||
疫苗接种疑似异常反应规范处置率 | ≥90% | ||||||
结核病公共卫生均等化服务病人治疗管理率 | ≥90% | ||||||
一级以上医疗机构每年消毒效果监测率 | 100% | ||||||
开展食品从业人员、公共场所从业人员及健康人群预防性体检工作及健康评价评价率 | 100% | ||||||
艾滋病人补助发放率 | 100% | ||||||
医疗机构肺结核病人和疑似肺结核病人疫情报告率和转诊率 | 总体到位率达到95% | ||||||
全市艾滋病感染者和病人随访检测比例 | ≥95% | ||||||
鼠、蚊、蝇密度等监测任务完成率 | 100% | ||||||
时效指标 | 疾病死因报告规范达标率 | ≥90% | |||||
业务用房维修改造及时率 | 100% | ||||||
疫情报告率、传染病监测完成率和突发公共卫生事件处置率 | 100% | ||||||
办公、医疗设备及时采购率 | 100% | ||||||
学生常见病和健康影响因素监测点任务按时完成率 | 100% | ||||||
成本指标 | 结核报病费 | 10元/例 | |||||
接种证 | 2元/份 | ||||||
疑似结核患者追踪 | 100元/例 | ||||||
结核防治人员培训 | 100元/人 | ||||||
一次性注射器等耗材 | 5元/人 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 及时完成疫情监测和处置，有利于国家机关单位、企事业单位和个体经营户日常工作正常运行，极大限度降低经济损失。 | 100% | ||||
社会效益指标 | 免疫接种知识宣传，居民知晓率 | 提高 | |||||
居民健康知识知晓率 | 提高 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 艾滋病等重大传染病发病率 | 逐步下降 | |||||
年度居民健康素养水平 | ≥29.5% | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众疫苗接种服务满意度 | 提高 | ||||
职工用餐满意度 | ≥90% | ||||||
工会会员对工会工作满意度 | ≥95% | ||||||
财政资金管理股室（盖章） | 财政绩效管理股（盖章） | ||||||
2023/ / | 2023/ / | ||||||
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市疾病预防控制中心本级2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
