市卫生健康局本级

大冶市卫生健康局本级

2023年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

附件：大冶市卫生健康局本级2023年部门预算公开表

一、单位主要职责

1、贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的规范性文件草案和政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康湖北建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、监督管理全市医疗机构、医疗服务行业，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、制定实施全市中医药发展规划，促进全市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

12、归口管理市计划生育协会。

13、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

14、完成上级交办的其他任务

15、职能转变。市卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康湖北战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化。

    16、有关职责分工

（1） 与市发展和改革局的职责分工。市卫生健康局负责研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策的衔接配合;参与制定全市人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与市民政局的职责分工。市卫生健康局负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与市市场监督管理局的职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。

（4）与市医疗保障局的职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（5）与市公共检验检测中心的职责分工。市卫生健康局负责所监管产品的抽样、速检快检（指简单的定性检测）、后处理和执法监管工作。市公共检验检测中心负责检验检测工作。

二、机构设置情况

大冶市卫生健康局本级由机关8个股室和21个独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：

大冶市卫生健康局内设机构

大冶市卫生健康局二级事业单位（独立核算）

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）预算收入情况

大冶市卫生健康局本级2023年部门预算总收入预计1591.37万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少7.47万元，下降0.47%。其中：财政拨款（补助）1591.37万元，占总收入的100%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。 

（二）预算支出情况

大冶市卫生健康局本级2023年部门预算总支出1591.37万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少7.47万元，下降0.47%。其中：基本支出1231.37万元，占总支出的77.38%；项目支出360万元，占总支出的22.62%。

（三）预算收支增减变化情况说明

2023年预算总收入预计为1591.37万元，较上年下降0.47%。主要原因是：财政拨款（补助）减少7.47万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。

2023年部门预算总支出1591.37万元,较上年下降0.47%。主要原因是：基本支出预算1231.37万元，较上年减少60.47万元，减幅4.68%；项目支出360万元，较上年增加53万元，增幅17.26%。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出931.19万元，较上年减少19.14万元，减幅2.01%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员调出。

（2）商品和服务支出114.65万元，较上年减少3.2万元，减幅2.71%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是委托业务的减少，预算数相应减少。

（3）对个人和家庭的补助185.53万元，较上年减少38.13万元，减幅17.05%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员减少等方面。

2、项目支出

项目支出预算360万元，较上年增加53万元，主要原因是政府对村卫室建设运行保障增加了经费投入。本单位项目支出具体如下：

（1）卫生血防经费12万元。主要用于每年2次查螺工作及拨付8个血防工作点经费。

（2）村卫生室建设运行保障经费100万元。采取以奖代补方式，支持村卫生室建设、修缮维护。

（3）新冠疫情防控工作经费40万元。主要用于常态化疫情防控综合医疗救治与疾控组、督查组、疫苗接种组和外事组工作经费。

（4）计生特困家庭等经费15万元。主要用于看望计生特困家庭和失独家庭、计生特殊家庭父母住院保险及5.29会员日经费。

（5）爱卫工作经费5万元。主要用于创建全国卫生城市。

（6）免费技术服务经费80万元。主要用于计划生育手术治疗费、计划生育并发症治疗费等。

（7）优待人员医疗保障办公经费3万元。承办我市未参保优待人员医疗费预付与结算工作经费。

（8）病媒防治工作经费40万元。根据市人民政府专题会议纪要【2018】14号，做好我市外环境、农贸市场消杀及除四害等。

（9）信息中心工作经费45万元。主要用于机房电费、光纤租金及硬件维护等。

（10）宣传教育经费12万元。主要用于发放宣传品、征订卫健工作报纸和杂志、各级电视和新闻媒体宣传等。

（11）老龄事业专项业务经费8万元。用于老年健康宣传、“敬老月”活动及表彰、走访慰问失能重症老人及省中老年人才艺大赛选拔等费用。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费114.66万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少3.19万元，下降2.71%，主要是因为委托业务的减少，预算数相应减少。

具体预算安排如下：办公费2.48万元、印刷费0.46万元、水电费3.32万、邮电费4.14万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费9.43万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.41万元、会议费2万元、培训费2.48万元、公务接待费4万元、劳务费0万元、工会经费12.63万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费37.18万元、其他商品和服务支出27.48万元、办公设备购置4.64万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，较上年减少0万元，下降0.00%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数1辆。

其中：公务接待费4万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况 

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年增加（减少）0.00%。

1、货物类0万元。

2、服务类0万元。

3、工程类0万元。

九、国有资产占用情况

截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效情况

2023年实行绩效目标管理的项目有11个，项目预算360万元。

1、卫生血防经费。该项目预算支出12万元，主要用于每年2次查螺灭螺工作及拨付8个血防工作点经费。

2023年度项目绩效总目标：积极宣传血吸虫方面有关知识做好预防治理工作。

数量指标：拨付血防防治经费单位个数为8个。

产出指标：血吸虫病防治工作任务完成率≥95%。

效益指标：通过查螺灭螺降低血吸虫发生率。

满意度指标：群众满意度≥94%。

2、村卫生室建设运行保障经费。该项目预算支出100万元，主要用于支持村卫生室建设、修缮维护等。

2023年度项目绩效总目标：支持村卫生室建设、修缮维护等，确保全市村卫生室全部达到公有化、规范化建设标准。

数量指标：全市村卫生室个数333个。

产出指标：村卫生室建设修缮维护工作任务完成率≥95%。

效益指标：建立适用、有效的镇、村卫生管理机制，实现“做活镇级、以镇带村，做实村级、以村促镇，镇村一体、共同发展”目标。合理配置和整合村级医疗卫生资源，确保我市广大农村居民享受安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。村卫生室公有化、规范化率≥95%。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

3、新冠疫情防控工作经费。该项目预算支出40万元，主要用于常态化疫情防控综合医疗救治与疾控组、督查组、疫苗接种组和外事组工作经费。

2023年度项目绩效总目标：完善市指挥部常态化机制，做好较长时间常态化疫情防控工作，做好信息报告和报送等，促进科学精准防控。

数量指标：综合组5人，医疗救治疾控组10人，督查组4人，疫苗接种组5人，外事组2人。

产出指标：常态化疫情防控工作任务完成率≥95%。

效益指标：科学精准防控率≥95%。

满意度指标：服务群众满意度≥94%。

4、计生特困家庭等经费。该项目预算支出15万元。主要用于看望计生特困家庭和失独家庭、计生特殊家庭父母住院保险及5.29会员日经费。

2023年度项目绩效总目标：大力推进“春暖万家”计划，进一步解决计生家庭在生产、生活等方面的困难。

数量指标：看望计生特因家庭≥200户；计生特困家庭父母住院保险投保≥230人。

产出指标：计生特困家庭父母住院保险报销率100%。

效益指标:计生特困家庭享受到相关政策≥95%。

满意度指标:计生特困家庭满意度≥92%。

5、爱卫工作经费。该项目预算支出5万元。主要用于创建全国卫生城市。

2023年度项目绩效总目标：创建全国卫生城市。

数量指标:美化环境≥92%。

产出指标:健康教育和健康促进普及率≥85%。

效益指标:树立“讲卫生光荣，不讲卫生可耻”的新风尚知晓率≥90%。

满意度指标:群众满意度≥95%。

6、免费技术服务经费。该项目预算支出80万元。主要用于计划生育手术治疗费、计划生育并发症治疗费等。

2023年度项目绩效总目标：为育龄夫妻提供服务，免费手术并发症治疗等，保障广大育龄群众的合法权益。

数量指标:计划生育手术并发症治疗≥185人，输卵（精）管吻合术≥5例。

产出指标:手术并发症治疗覆盖率≥95%。

效益指标:为育龄夫妻提供服务率≥95%。

满意度指标:育龄群众满意度≥90%。

7、优待人员医疗保障办公经费。该项目预算支出3万元。主要用于承办我市未参保优待人员医疗费预付与结算工作经费

2023年度项目绩效总目标：完善我市未参保优待人员医疗费用的预付与结算工作。

数量指标:全市优待人员人数309人。

产出指标:优待人员医疗费用结算完成率100%。

效益指标:积极防病，保障国家工作人员身体健康≥95%。

满意度指标:老干部满意度≥95%。

8、病媒防治工作经费。该项目预算支出40万元。根据市人民政府专题会议纪要【2018】14号，做好我市外环境、农贸市场消杀及除四害等。

2023年度项目绩效总目标：为人民群众创造良好的工作学习生活环境，提高人民的健康水平，培育社会文明新风。

数量指标:毒饵站个数≥20万个，社区外环境消杀社区个数≥36个，农贸市场消杀个数≥9个，各部门单位及家属区四害消杀家数≥58家，城区主干下水道除四害个数≥2300个。

产出指标:人民群众工作生活环境良好度≥95%。

效益指标:人民群众健康水平不断提高。

满意度指标:人民群众满意度≥92%。

9、信息中心工作经费。该项目预算支出45万元。主要用于机房电费、光纤租金及硬件维护等

2023年度项目绩效总目标：通过信息系统来监管基层机构。

数量指标:机房用电≥12.6万元，光纤租金≥18.4万元，机房软、硬件维护≥24万元。

产出指标:信息中心机房正常运转使用率≥95%。

效益指标:监管基层机构力度进一步提高。

满意度指标：服务对象满意度≥92%。

10、宣传教育经费。该项目预算支出12万元。主要用于发放宣传品、征订卫健工作报纸和杂志、各级电视和新闻媒体宣传等

2023年度项目绩效总目标：以群众的需求作为宣教工作的出发点和拓展点，为推进全市卫健事业科学发展创造良好的舆论氛围和社会环境。

数量指标：宣传品发放≥86万份，卫健工作报纸和杂志征订≥300份，宣传阵地建设≥10个，各级电视及宣传媒体≥6家。

产出指标：宣传品覆盖率≥95%。

效益指标：全市卫健事业发展进一步提高。

满意度指标：人民群众满意度≥90%。

11、老龄事业专项业务经费。该项目预算支出8万元。主要用于老年健康宣传、“敬老月”活动及表彰、走访慰问失能重症老人及省中老年人才艺大赛选拔等费用。

2023年度项目绩效总目标：加强老龄工作，提高老年人生活质量和健康水平，构建和谐社会，维护社会稳定。

数量指标：为65岁以上才年人提供健康服务≥80%。

产出指标：提高老年人生活质量和健康水平≥80%。

效益指标：社会和谐和稳定得到提高。

满意度指标：人民群众满意度≥90%。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大冶市卫生健康局本级2023年部门预算公开表

见网页下方附件。