大冶市卫生健康综合执法大队
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市卫生健康综合执法大队2023年部门预算公开表
一、部门主要职责
市卫生健康综合执法大队是根据卫生体制改革要求新成立的行政执法单位。承担着全市公共场所卫生、水质卫生、放射卫生、学校卫生、职业卫生、医疗卫生、计生执法等领域的综合监督执法职责以及公共卫生突发事件的应急处置工作。于2008年列入参公管理，2010年列为完全部门预算单位。现有编制数48名，在岗在编39名，离休人员1名，退休人员15名，遗属补助人员1名。内设9个科室机构。
二、机构设置情况
大冶市卫生健康综合执法大队由1个独立核算的预算编制单位组成，其中本级预算单位1个（机关0个股室和0个非独立核算的二级事业单位）合并编制预算，另有0个独立核算的二级事业单位独立编制预算。具体构成如下：
大冶市卫生健康综合执法大队内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 办公室 |
2 | 财务科 |
3 | 业务稽查科 |
4 | 公共卫生一科 |
5 | 公共卫生二科 |
6 | 医疗卫生一科 |
7 | 医疗卫生二科 |
8 | 职业卫生科 |
大冶市卫生健康综合执法大队无二级事业单位
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三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市卫生健康综合执法大队2023年部门预算总收入预计796.61万元,比上年增加28.39万元，增长3.7%。其中：财政拨款（补助）796.61万元，占总收入的100.00%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市卫生健康综合执法大队2023年部门预算总支出796.61万元，比上年增加28.39万元，增长3.7%。其中：基本支出771.61万元，占总支出的96.86%；项目支出25万元，占总支出的3.14%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为796.61万元，较上年增长3.7%。主要原因是：财政拨款（补助）增加28.39万元，非税收入拨款增加0万元，其他收入增加0万元。
2023年部门预算总支出796.61万元,较上年增长3.7%。主要原因是：基本支出预算771.61万元，较上年增加37.59万元，增（减）幅5.12%；项目支出25万元，较上年减少9.2万元，减幅26.9%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出641.73万元，较上年增加51.22万元，增（减）幅8.67%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员调资增资。
（2）商品和服务支出66.41万元，较上年减少4.94万元，减幅6.92%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是其他交通费用等减少。
（3）对个人和家庭的补助63.47万元，较上年减少8.69万元，减幅12.04%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员经费预计调整。
2、项目支出
项目支出预算25万元，较上年减少9.2万元，主要原因是财政压缩支出核减项目支出。本部门项目支出具体如下：
（1）学校卫生监督专项8万元。主要用于学校卫生监督专项等。
（2）打击非法行医专项项目0万元。主要用于打击辖区内非法医疗行为等。
（3）公共场所卫生监督管理4.8万元。主要用于酒店旅店业理发业KTV大型超市等公共场所的卫生监督等。
（4）两非案件查处专项9万元。主要用于打击辖区内非法胎儿鉴别和非法引流产行为。
（5）职业卫生用人单位培训项目2万元。主要用于全市职业卫生用人单位职业卫生培训项目。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费771.61万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加37.59万元，增长5.12%，主要是因为人员调资增资部份。
具体预算安排如下：办公费3万元、印刷费3万元、水电费6万、邮电费5万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费6万元、因公出国（境）费用0万元、维护费2.7万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1.5万元、劳务费3.95万元、工会经费8.92万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费6.48万元、其他商品和服务支出7.86万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出9.5万元，较上年增加8万元，增加633.33%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费8万元，较上年预算增加8万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数2辆。
其中：公务接待费1.5万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本部门无政府性基金预算支出。
国有资本经营预算支出情况
2023年本部门无国有资本经营预算支出。
七、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年增加（减少）0.00%，
1、货物类0万元，
2、服务类0万元，
3、工程类0万元。
八、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有1个，项目预算25万元。
1、其他卫生健康综合监督执法项目。该项目预算支出25万元，主要用于打击非法行医，打击两非行为，加强公共场所和学校卫生监督管理，加强职业卫生用人单位培训等工作。
2023年度项目绩效总目标：1，清化医疗市场，规范医疗行为；2、打击非法胎儿性别鉴定、打击非法引流产，提高性别比。3、对全市托幼机构中小学校进行卫生监督管理，保障学生的身体健康；4、加强公共场所的卫生管理，保障市民的身体健康；5、加强职业卫生用人单位培训等。
数量指标：全年开展宣传8次；开展打击非法行医、打击非法胎儿鉴别和引流产行为、开展学校卫生和公共场所监管20次以上。组强培训8次以上。
产出指标：年内无新增非法医疗机构，无两非行为，提升市民素质，争创两个城市。
效益指标：加强非法行医宣传，提升市民自我保护意识，开展卫生城市文明城市创建，打造旅游城市标准等。
满意度指标：市民群众满意度98%以上。
十、其他需要说明的情况
无。
专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市卫生健康综合执法大队部门2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
