大冶市妇幼保健院
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市妇幼保健院2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
大冶市妇幼保健院是一家公立医疗保健机构，负责辖区内妇女儿童的健康保健。为适龄妇女做婚前孕前健康检查，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体、面向基层，预防为主”的妇幼卫生工作方针，积保障、临床、教学、基层指导、信息管理、健康教育为一体的专科医院。
二、机构设置情况
大冶市妇幼保健院由1个内设机构和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶市妇幼保健院内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 大冶市妇幼保健院 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
大冶市妇幼保健院二级事业单位（非独立核算）
1 | 无 |
2 | |
3 | |
4 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市妇幼保健院2023年部门预算总收入预计7762.17万元,比上年增加1543.06万元，增长24.8%。其中：财政拨款（补助）1262.17万元，占总收入的16.3%；非税收入拨款6500万元，占总收入的77.3%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市妇幼保健院2023年部门预算总支出7762.17万元，比上年增加1543.06万元，增长24.8%。其中：基本支出2412.63万元，占总支出的31.1%；项目支出5349.54万元，占总支出的68.9%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为7762.17万元，较上年增长24.8%。主要原因是：财政拨款（补助）增加43.06万元，非税收入拨款增加1500万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出7762.17万元,较上年增长24.8%。主要原因是：基本支出预算2412.63万元，较上年增加355.78万元，增幅17.3%；项目支出5349.54万元，较上年增加1187.28万元，增幅28.5%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出2171.18万元，较上年增加326.16万元，增幅17.7%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加(减少)的主要原因是人员增加及工资提高。
（2）商品和服务支出241.45万元，较上年增加32.66万元，增幅15.6%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加(减少)的主要原因是人员增加。
（3）对个人和家庭的补助3.04万元，与上年持平。主要用于遗嘱生活费。
2、项目支出
项目支出预算5349.54万元，较上年增加1187.28万元，主要原因是新院区搬迁，规模变大使得人员增加，耗损增加。本单位项目支出具体如下：
（1）专用材料经费1400万元。主要用于医疗耗材的购置等。
（2）药品经费1000万元。主要用于药品采购等。
（3）水电经费100万元。主要用于支付医院运营所需的水电开支等。
（4）聘用人员经费500万元。主要用于聘用人员的日常工资、绩效及社保等开支等。
（5）服务性项目经费1514.54万元。主要用于派遣人员、保洁、保安、维修、食堂等服务性支出等。
（6）办公设备购置经费731.3万元。主要用于办公所用的耗材、电器设备、桌椅和文件柜等添置等。
（7）专用设备购置经费73.7万元。主要用于医疗设备的购置等。
（8）高龄高危孕产妇产检服务项目经费30万元。主要用于市区高龄高危孕产妇的产检服务项目等。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费241.45万元，比上年增加32.66万元，增长15.6%，主要是因为医院规模变大，人员增加。
具体预算安排如下：办公费26万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费24万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2.45万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费0万元、培训费15万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费13.02万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.98万元、其他商品和服务支出4.92万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计2319.54万元，比上年增加40.3%，主要原因是配套办公设备设施购置、医疗设备购置、服务类等方面政府采购。
1、货物类805万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备、医疗设备等方面支出。
2、服务类1514.54万元，主要是劳务派遣服务、污水治理服务、家政服务、餐饮服务、保安服务、运维服务、信息技术服务等方面支出。
3、工程类0万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有8个，项目预算5349.54万元。
1、专用材料项目。该项目预算支出1400万元，主要用于医疗耗材的购置等。
2、药品费用项目。该项目预算支出1000万元，主要用于药品采购等。
3、水电费项目。该项目预算支出100万元。主要用于支付医院运营所需的水电开支等。
4、聘用人员工资项目。该项目预算支出500万元。主要用于聘用人员的日常工资、绩效及社保等开支等。
5、服务性支出项目。该项目预算支出1514.54万元。主要用于派遣人员、保洁、保安、维修、食堂等服务性支出等。
6、办公设备购置项目。该项目预算支出731.3万元。主要用于办公所用的耗材、电器设备、桌椅和文件柜等添置等。
7、专用设备购置项目。该项目预算支出73.7万元。主要用于医疗设备的购置等。
8、高龄高危孕产妇产检服务项目。该项目预算支出经费30万元。主要用于市区高龄高危孕产妇的产检服务项目等。
2023年度项目绩效总目标：深入贯彻《中华人民共和国母婴保健法》及其相关实施办法以及省、市妇幼卫生发展规划，进一步深化改革，开拓创新，加强管理，提高效率，以医疗工作为中心，以提高医疗技术水平、强化医疗服务质量、注重人才开发培养、加强医院科学管理为重点，积极探索新的经营模式，群策群力，团结协作，使实有73张床位得到充分使用，预计全年业务收入可达6500万元,年净结余可用作妇幼保健院的设备更新和做好社区卫生服务工作。
数量指标：出院人次达到4563人次，门诊人次147799人次。
产出指标：病床使用率达70%，危重病人抢救治愈率97%。
效益指标：项目完成，每年可接诊门诊量147799人次，住院部150张床位全部开放，新技术和设备得到应用，预计全年业务收入可达6500万元。项目完成，进一步合理配置医疗资源，健全和完善我市公共卫生服务体系，为广大妇女、儿童提供更加科学、规范、合理的公共卫生服务,促进经济社会的可持续发展和广大人民群众物质、文化生活水平的不断提高。
满意度指标：群众满意度达到97%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市妇幼保健院2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
