大冶市陈贵中心卫生院本级
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市陈贵中心卫生院本级2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
大冶市陈贵中心卫生院的主要职责是为陈贵镇及周边乡镇居民健康提供医疗、预防保健服务、常见病、多发病治疗、恢复期康复治疗与护理，基本公共卫生服务等医疗服务。
二、机构设置情况
大冶市陈贵中心卫生院本级由机关0个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶市陈贵中心卫生院内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 院务办 |
2 | 医务科 |
3 | 经管科 |
4 | |
5 |
大冶市陈贵中心卫生院二级事业单位（非独立核算）
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市陈贵中心卫生院本级2023年部门预算总收入预计1135.9万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加75.17万元，增长6.61%。其中：财政拨款（补助）462.36万元，占总收入的40.70%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市陈贵中心卫生院本级2023年部门预算总支出1135.9万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加75.17万元，增长6.61%。其中：基本支出922.16万元，占总支出的81.18%；项目支出213.74万元，占总支出的18.82%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为1135.9万元，较上年增长6.61%。主要原因是：财政拨款（补助）增加45.19万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出1135.9万元,较上年增长6.61%。主要原因是：基本支出预算922.16万元，较上年增加75.17万元，增幅8.15%；项目支出213.74万元，较上年增加（减少）0万元，增（减）幅0.00%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出793.62万元，较上年增加46.21万元，增幅5.82%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员工资增长。
（2）商品和服务支出106.93万元，较上年减少161.58万元，减幅151.11%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是本年度专项业务支出由公用经费调整至项目支出。
（3）对个人和家庭的补助21.6万元，较上年增加6.39万元，增幅29.58%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是今年包含一次性抚恤金。
2、项目支出
项目支出预算213.74万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是无变动。本单位项目支出具体如下：
（1）专项业务支出项目168.53万元。主要用于维持卫生院正常运行所需的专用材料费等。
（2）基本医疗保险项目21.74万元。主要用于维持卫生院人员运转所需的基本医疗保险费等。
（3）其他商品和服务支出项目23.47万元。主要用于维持单位运行的日常支出等。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费0万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要是因为无机关运行经费。
具体预算安排如下：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元。
1、货物类0万元。
2、服务类0万元。
3、工程类0万元。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆4辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有3个，项目预算213.74万元。
1、专项业务支出项目。该项目预算支出168.53万元，主要用于维持卫生院正常运行所需的专用材料费等。
2023年度项目绩效总目标：单位经营服务的成本性支出。
数量指标：住院人次≧2100人。
产出指标：项目完成时间≧12月。
效益指标：业务收入≧370万。
满意度指标：群众满意度≧98%。
2、基本医疗保险项目。该项目预算支出21.74万元，主要用于维持卫生院人员运转所需的基本医疗保险费等。
2023年度项目绩效总目标：单位经营服务的成本性支出。
质量指标：门诊人次≧31000人。
产出指标：项目完成时间≧12月。
效益指标：业务收入≧370万。
满意度指标：群众满意度≧98。
3、其他商品和服务支出项目。该项目预算支出23.47万元，主要用于维持单位运行的日常支出等。
2023年度项目绩效总目标：单位经营服务的成本性支出。
质量指标：住院人次≧2100人。
产出指标：项目完成时间≧12月。
效益指标：业务收入≧370万。
满意度指标：群众满意度≧98。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市陈贵中心卫生院本级2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
