大冶市第二人民医院本级
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市第二人民医院本级2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。
2、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控
3、区域内人群的健康教育工作。
4、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件
二、机构设置情况
大冶市第二人民医院部门预算由单位本级4个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：
大冶市第二人民医院内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 院务办 |
2 | 医务科 |
3 | 护理部 |
4 | 经管科 |
5 |
大冶市第二人民医院二级事业单位
1 | |
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4 | |
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三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市第二人民医院2023年部门预算总收入预计5414.69万元,比上年增加94.15万元，增长1.77%。其中：财政拨款（补助）1318.50万元，占总收入的24.35%；事业收入4096.19万元，占总收入的75.65%；非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市第二人民医院2023年部门预算总支出5414.69万元，比上年增加94.15万元，增长1.77%。其中：基本支出2625.47万元，占总支出的48.49%；项目支出2789.22万元，占总支出的51.51%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为5414.69万元，较上年增长1.77%。主要原因是：财政拨款（补助）增加87.91万元，事业收入增加96.19万元，上级补助收入减少89.95万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出5414.69万元,较上年增长1.77%。主要原因是：基本支出预算2625.47万元，较上年增加90.65万元，增幅3.58%；项目支出2789.22万元，较上年增加3.5万元，增幅0.12%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出2370.15万元，较上年增加107.54万元，增幅4.75%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增减、调资增资。
（2）商品和服务支出2674.17万元，较上年减少34.96万元，减幅1.29%。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是我院严控支出，办公费、维修费等比上年减少。
（3）对个人和家庭的补助50.37万元，较上年增加21.57万元，增幅74.90%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。
2、项目支出
项目支出预算2789.22万元，较上年增加3.5万元，主要原因是增加以钱养事人员经费。本单位项目支出具体如下：
（1）基本医疗保险项目54.63万元。主要用于基本医疗保险支出。
（2）专用材料费项目2000.00万元。主要用于药品及卫生材料的采购。
（3）其他商品和服务支出项目411.09万元。主要用于水电电信费、维修费、保安保洁费、印刷费等维持医院正常运行的支出及公共卫生服务项目支出。
（4）专用设备购置项目320.00万元。主要用于医疗设备的购置。
（5）以钱养事人员经费项目3.50万元。主要用于以钱养事人员经费。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费0万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，主要是因为…………。
具体预算安排如下：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元。
1、货物类0万元。
2、服务类0万元。
3、工程类0万元。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有5个，项目预算5万元。
1、基本医疗保险项目。该项目预算支出54.63万元，主要用于基本医疗保险支出。
2023年度项目绩效总目标：维护参保人员的合法权益,维护社会稳定。
数量指标：资金使用率100%。
产出指标：参保率达到100%。
效益指标：制度推进顺利。
满意度指标：服务对象满意度>90%。
2、专用材料费项目。该项目预算支出2000.00万元，主要用于药品及卫生材料的采购。
2023年度项目绩效总目标：通过购买专用材料，保障医院药品及卫生材料的供应。
质量指标：优化采购途径，保证价格及质量。
产出指标：随时可提供所需耗材使用。
效益指标：综合使用率>96%。
满意度指标：服务对象满意度>95%。
3、其他商品和服务支出项目。该项目预算支出411.09万元，主要用于水电电信费、维修费、保安保洁费、印刷费等维持医院正常运行的支出及公共卫生服务项目支出。
2023年度项目绩效总目标：保障医院总体运行平稳，降低患者诊疗费用。
质量指标：资金使用率>96%。
产出指标：资金成本<411.09万。
效益指标：改善就医环境。
满意度指标：群众满意率>95%。
4、专用设备购置项目。该项目预算支出320.00万元，主要用于医疗设备的购置。
2023年度项目绩效总目标：通过专用设备配置，提高医疗服务水平，保证工作正常运转。。
质量指标：使用率>95%。
产出指标：资金成本<320万。
效益指标：偏向购买节能环保产品。
满意度指标：使用满意率>95%。
5、以钱养事人员经费项目。该项目预算支出3.50万元，主要用于以钱养事人员经费。
2023年度项目绩效总目标：及时发放以钱养事人员工资及缴纳社会保障费。
数量指标：总成本=3.5万元。
产出指标：工资发放及时率95%。
效益指标：提升就业率，维护社会稳定。
满意度指标：服务对象满意率100%。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市第二人民医院2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
