大冶市东风农场卫生院
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市东风农场卫生院2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
（一）宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施基本公共卫生服务项目，为居民提供基本公卫生服务，增强居民防病意识。
(二）开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。
（三）落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。
（四）开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。
（五）协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。
（六）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。
（七）完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
大冶市东风农场卫生院部门由0个独立核算的预算编制单位组成，其中本级预算单位1个（机关0个股室和0个非独立核算的二级事业单位）合并编制预算，另有0个独立核算的二级事业单位独立编制预算。具体构成如下：
大冶市东风农场卫生院内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 办公室 |
2 | 综合医疗科 |
3 | 公卫科 |
4 | |
5 |
大冶市东风农场卫生院二级事业单位
1 | |
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3 | |
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5 |
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市东风农场卫生院本级2023年部门预算总收入预计98.36万元（含本级和独立核算下属单位）,比上年增加5.07万元，增长5.40%。其中：财政拨款（补助）38.94万元，占总收入的39.59%；非税收入拨款59.42万元，占总收入的60.41%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市东风农场卫生院本级2023年部门预算总支出98.36万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加5.07万元，增长5.40%。其中：基本支出56.35万元，占总支出的66.25%；项目支出33.2万元，占总支出的33.75%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为98.36万元，较上年增长5.40%。主要原因是：财政拨款（补助）增加8.15万元，非税收入拨款减少3.08万元，其他收入增加（减少）0万元。
2023年部门预算总支出98.36万元,较上年增长5.40%。主要原因是：基本支出预算65.16万元，较上年减少6.96万元，减）5.72%；项目支出33.2万元，较上年增加12.02万元，增幅56.75%。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出56.35万元，较上年增加2.16万元，增幅3.97%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是调资增资、新增不可预见费等方面。
（2）商品和服务支出8.81万元，较上年减少9.12万元，减幅50.86%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是本年度的商品服务支出工作经费由项目支出调整至公用经费和特定目标类项目支出等方面。
（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年增加（减少）0万元，增（减）幅0.00%。主要用于退休人员医疗费补助等。
2、项目支出
项目支出预算33.20万元，较上年减少12.02万元，主要原因是对项目资金进行了调整。本部门项目支出具体如下：
（1）专用材料费项目20万元。主要用于药品、物品、健康教育宣传等。
（2）其他商品和服务项目1.18万元。主要用于开展相关业务支出等。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费0万元（含本级和独立核算下属单位），比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%。
具体预算安排如下：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本部门无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本部门无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计7.56万元，比上年增加（减少37.10%，主要原因是配套办公设备设施购置、业务用房施工、其他系统集成实施等方面政府采购预算减少。
1、货物类7.56万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出
2、服务类0万元，主要是没有会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出
3、工程类0万元，主要是没有装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有1个，项目预算33.2万元。
1、其他运转和特定目标类项目。该项目预算支出33.2万元，主要用于保障2023年卫生院日常医疗及公共卫生服务工作的顺利开展，实施国家基本药物制度，增强公益服务能力。
2023年度项目绩效总目标： 在保证医院业务工作正常运转的基础上进一步加强基础设施建设，引进医疗人才，更新医疗设备，加强公共卫生服务能力，满足辖区内居民基本公共卫生和基本医疗的服务需求，群众整体满意度达到95%以上。。
数量指标：门急诊就诊12000人次，全年业务收入32万。
产出指标：医疗设备利用率85%以上，院内感染发生率小于7%。
效益指标：业务增长率大于10%，就诊人次数增长20%。
满意度指标：群众对医疗服务满意度95%以上。
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市东风农场卫生院部门2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
