大冶市还地桥中心卫生院
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
附件：大冶市还地桥中心卫生院2023年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、负责全镇居民的常见病、多发病的诊疗工作；
2、负责十四项国家基本公共卫生服务工作；
3、负责对村级卫生室的业务管理和技术指导工作。
4、负责城乡一体化医疗保险的政策法规宣传与咨询和即时补偿结算等工作。
5、负责120急救站急救、转诊工作。
6、负责家庭医生团队签约服务、健康扶贫工作。
二、机构设置情况
大冶市还地桥中心卫生院为独立编制预算的差额拨款单位，无下属预算部门。
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算收入情况
大冶市还地桥中心卫生院2023年部门预算总收入预计2574.48万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加194.93万元，增长8.19%。其中：财政拨款（补助）751.54万元，占总收入的29.19%；事业收入1822.94万元，占总收入的70.81%，非税收入拨款0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
（二）预算支出情况
大冶市还地桥中心卫生院2023年部门预算总支出2574.48万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加194.93万元，增长8.19%。其中：基本支出1490.12万元，占总支出的57.88%；项目支出1084.36万元，占总支出的42.12%。
（三）预算收支增减变化情况说明
2023年预算总收入预计为2574.48万元，较上年增长8.19%。主要原因是：财政拨款（补助）增加116.22万元，事业收入增加242.94万元，非税收入拨款增加（减少）0万元，其他收入减少164.23万元。
2023年部门预算总支出2574.48万元,较上年增长8.19%。主要原因是：基本支出预算1490.12万元，较上年增加194.93万元，增幅15.05%；项目支出1084.36万元，较上年无增减。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出1348.05万元，较上年增加333.59万元，增幅32.88%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加主要原因是人员增加、调资增资、新增不可预见费等方面。
（2）商品和服务支出110.74万元，较上年减少147.68万元，减幅57.14%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是新冠疫情稳定后疫情防控相关公用经费减少。
（3）对个人和家庭的补助31.33万元，较上年增加9.02万元，增幅40.43%。主要用于遗属人员生活补助及退休职工去世抚恤金等。该项支出比上年增加的主要原因是遗属人员及退休职工抚恤金的增加。
2、项目支出
项目支出预算1084.36万元，较上年无增减。本单位项目支出具体如下：
（1）医疗专用材料费790万元。主要用于采购药品和卫生材料等。
（2）专用设备购置费126.4万元。主要用于采购医疗及办公设备的资本性支出。
（3）其他商品和服务支出费167.96万元。主要用于保证医院工作正常运行的商品服务支出。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费0万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0.00%，
具体预算安排如下：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少0万元，下降0.00%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2023年无公务用车购置计划。2023年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
1、按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，比上年增加（减少）0.00%。
九、国有资产占用情况
截至2023年预算批复日止，本单位共有车辆3辆，其中：120急救车1辆，其他公共卫生服务车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
十、项目预算绩效情况
2023年实行绩效目标管理的项目有1个，项目预算1084.36万元。主要用于专用材料费、专用设备购置及其他商品和服务支出。
2023年度项目绩效总目标：在保证医院业务工作正常运转的基础上进一步加强基础设施建设，引进医疗人才，更新医疗设备，加强公共卫生服务能力，满足辖区内居民基本公共卫生和基本医疗的服务需求，群众整体满意度达到95%以上。。
数量指标：住院人次达到6千；门诊人次达到10万；全年业务收入达到2500万。
产出指标：病床使用率100%；病人治愈率95%；医疗设备利用率100%；院内感染发生率不超5%。项目时限为当年完成。项目成本1084.36万元。
效益指标：医疗服务收入增长不少于10%；年人均业务收入不少于20万；提升基层医疗机构服务整体水平，提高农村患者在本地医疗机构就诊率，缓解基层群众看病难看病贵问题；基本公共卫生服务全覆盖，促进基本公共卫生均等化。
满意度指标：患者对医疗服务的满意度不低于95%；居民对基本公共卫生服务的满意度不低于90%.
十一、其他需要说明的情况
无。
十二、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市还地桥中心卫生院2023年部门预算公开表
见网页下方附件。
