大冶市残疾人联合会本级

大冶市残疾人联合会本级

2026年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市残疾人联合会2026年部门预算公开表

附件2：大冶市残疾人联合会2026年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍实施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

（五）贯彻落实国家、省、市有关残疾人事业的政策、法规，研究和拟定大冶市残疾人事业发展规划和规范性文件，报市政府批准后组织实施。

（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、机构设置情况

大冶市残疾人联合会本级部门预算由单位本级4个内设机构和纳入预算汇编范围的2个下属事业单位组成，合并编制预算。

4个内设机构具体包括：办公室、康复部、教就部、组宣部。

2个下属事业单位具体包括：大冶市残疾人康复中心、大冶市残疾人就业管理所。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市残疾人联合会本级2026年收支总预算1416.15万元（2个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市残疾人联合会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市残疾人联合会本级2026年部门预算总收入   1416.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1416.15万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市残疾人联合会本级2026年部门预算总收入1416.15万元，与上年相比减少129.99万元，减少8.41%。主要原因是：免费乘车这个项目被列入公汽公司，对部分项目的执行数进行了调整。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市残疾人联合会本级2026年部门预算总支出1416.15万元，其中：基本支出322.75万元、占总支出的22.80%，项目支出1093.4万元、占总支出的77.20%。

大冶市残疾人联合会本级2026年部门预算总支出1416.15万元，与上年相比减少129.99万元，减少8.41%。主要原因是：一是基本支出322.75万元，与上年相比增加33.71万元，增加11.66%，一名参公人员及人员晋级晋档等导致工资福利支出增加；二是项目支出1093.4万元，与上年相比减少163.7万元，下降13.02%，主要是免费乘车项目列入公汽公司，部分项目的执行数存在调整。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出264.92万元，较上年增加32.07万元，增加13.77%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是调入一名参公人员及人员晋级晋档等导致工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出32.59万元，较上年增加1.76万元，增加5.71%。主要用于水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。该项支出比上年增加的主要原因是调入1名参公人员导致公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助24.75万元，较上年减少0.61万元，减少2.41%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是公用经费缩减。

（4）资本性支出0.5万元，较上年增加0.5万元，增加100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是主要原因是办公设备购置增加。

2、项目支出

项目支出预算1093.4万元，较上年减少163.7万元，下降13.02%，主要原因是免费乘车项目列入公汽公司，部分项目的执行数存在调整，如办证补贴经费减少，残疾人就业、培训和创业经费减少。本单位项目支出具体如下：

（1）0-15岁残疾儿童康复救助经费400万元。主要用于为全市有康复需求的0-15岁残疾儿童提供康复救助。

（2）残疾儿童康复救助家庭生活补助经费108万元。主要用于为全市在训残疾儿童康复救助的家庭发放生活补助。

（3）辅助器具、假肢和矫形器适配工作经费52万元。主要用于为全市有适配需求的肢体残疾人提供辅助器具、假肢、矫形器适配等。

（4）精准康复22.4万元。主要用于为全市有康复需求的0-15岁残疾儿童提供康复救助。

（5）康复培训、活动及宣传工作经费3万元。主要用于为我市残疾人提供开展康复培训、宣传活动等。

（6）贫困精神病患者救助经费30万元。主要用于为我市精神病残疾人提供服药救助。

（7）农村“残麻”家庭生活救助经费8万元。主要用于农村“残麻”家庭发放一次性生活救助等。

（8）非农户籍残麻车主困难补贴经费15万元。主要用于非农户籍残麻车主发放困难补助等。

（9）残疾人文体活动经费9万元。主要用于残疾人运动会、节日开展活动及宣传等

（10）贫困残疾人家庭无障碍设施改造经费25万元。主要用于对贫困残疾人家庭进行无障碍改造。

（11）残疾人办证补贴30万元。主要用于对全市当年办证的残疾人提供办证医疗鉴定补贴等。

（12）残疾人意外伤害保险77万元。主要用于为全市持证残疾人购买意外伤害保险。

（13）残疾人教育工作经费41万元。主要用于为高中阶段在读和高考录取的残疾学生和贫困残疾人子女提供助学资助。

（14）残疾人扶贫工作经费50万元。主要用于开展全市贫困残疾人和残疾人监测户走访慰问。

（15）“阳光家园”残疾人托养项目经费10万元。主要用于为残疾人提供托养服务。

（16）鼓励扶持残疾人就业、培训和创业经费90万元。主要用于为残疾人开展就业培训和创业扶持等相关工作。

（17）以钱养事人员经费98万元。主要用于聘用的30名以钱养事人员经费。

（18）残疾人动态更新工作经费4万元。主要用于开展全市残疾人动态更新工作。

（19）残疾人事务工作经费16万元。主要用于其他残疾人事务工作等。

（20）残疾人后勤维护经费5万元。主要用于残疾人康复中心、托养中心产生的房屋资产管理及维护等费用。

（四）政府性基金预算支出情况。

2026年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2026年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费33.09万元，比上年增加2.26万元，增长7.33%，主要是因为在职人员增加、晋级晋档等导致公用经费基数相应增加。

具体预算安排如下：办公费0.2万元、印刷费0万元、水电费3.8万元、邮电费2万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.2万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、劳务费0万元、工会经费3.74万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用8.52万元、其他商品和服务支出13.43万元、办公设备购置0.5万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算支出0.5万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，主要原因是本单位2026年无公务用车购置计划。2026年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0.5万元，与上年持平，主要原因是有公务接待计划。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计80万元，比上年增加80万元，增长100%，主要原因是用于残疾人意外伤害保险项目经费，计算机、打印机等大型办公设备采购计划。详细情况如下：

一是货物类3万元，主要是办公设备、复印纸等方面支出。

二是服务类77万元，主要是残疾人意外保险等方面支出。

三是工程类0万元。

七、国有资产占用情况

截至2026年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2026年实行绩效目标管理的（重点）项目有2个，项目预算490万元。

1、0-15岁残疾儿童康复救助经费。该项目预算支出400万元，主要用于残疾儿童康复救助。

2026年度项目绩效总目标：为我市有康复训练需求的0-15岁残疾儿童提供康复救助。

数量指标：为0-15岁残疾儿童提供康复训练救助人数400人。

效益指标：受助残疾人家庭经济负担减轻。

满意度指标：受助残疾人或家属满意度≥80%。

2、残疾人就业、创业经费。该项目预算支出90万元，主要用于残疾人就业创业扶持。

2026年度项目绩效总目标：对持有中华人民共和国第二代残疾人证，在法定就业年龄内，户籍在本市已办理了工商注册和税务登记正常经营6个月以上的残疾人进行补贴。

质量指标：残疾人就业指导服务水平提高。

数量指标：扶持残疾人个体创业数≤20户。

效益指标：残疾人个体户经济负担减轻。

满意度指标：残疾人满意度≥85%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2026年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市残疾人联合会2026年部门预算公开表

2：大冶市残疾人联合会2026年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。