大冶市公共就业和人才服务局本级

大冶市公共就业和人才服务局本级

2026年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市公共就业和人才服务局2026年部门预算公开表

附件2：大冶市公共就业和人才服务局2026年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

承担就业服务、创业服务、职业培训、创业培训、人事代理、人才引进、求职招聘、失业援助、档案管理、职称申报、供求信息发布和分析检测以及政策咨询等工作。

二、机构设置情况

大冶市公共就业和人才服务局本级部门预算由单位7个内设机构和纳入预算汇编范围的1个下属事业单位组成，合并编制预算。

7个内设机构具体包括：综合股、公共就业服务股、创业服务股、培训股、就业失业援助股、人事代理股(档案管理股 )、财务审计股。

1个下属事业单位具体包括：劳动就业训练中心。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市公共就业和人才服务局本级2026年收支总预算2301.41万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市公共就业和人才服务局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市公共就业和人才服务局本级2026年部门预算总收入2301.41万元，其中：一般公共预算拨款收入2301.41万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市公共就业和人才服务局本级2026年部门预算总收入2301.41万元，与上年相比减少329.55万元，下降12.53%。主要原因是：再就业本级配套资金项目经费减少400万元。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市公共就业和人才服务局本级2026年部门预算总支出2301.41万元，其中：基本支出738.25万元、占总支出的32.08%，项目支出1563.17万元、占总支出的67.92%。

大冶市公共就业和人才服务局本级2026年部门预算总支出2301.41万元，与上年相比减少329.55万元，下降12.53%。主要原因是：一是基本支出738.25万元，与上年相比增加52.29万元，增长7.62%，主要是人员增加，人员经费相应增加；二是项目支出1563.17万元，与上年相比减少381.83万元，下降19.63%，主要是再就业本级配套资金项目经费减少400万元。

按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出642.63万元，较上年增加46.83万元，增长7.86%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加、晋级晋档等导致工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出45.61万元，较上年增加1.96万元，增长4.49%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加导致公用经费、工会会费、其他交通费用等增加。

（3）对个人和家庭的补助49.01万元，较上年增加4.02万元，增长8.94%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。

（4）资本性支出1万元，较上年减少0.53万元，减少34.64%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是办公设备购置减少。

2、项目支出

项目支出预算1563.17万元，较上年减少381.83万元，下降19.63%，主要原因是再就业本级配套资金项目经费减少400万元。本单位项目支出具体如下：

（1）再就业资金本级配套项目1500万元。主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、培训补贴等各类就业专项补贴。

（2）就业训练中心租金费用项目21.17万元。主要用于就业训练中心物业、水电等费用。

（3）失业保险征缴工作经费项目4万元。主要用于失业基金各信息系统运维工作;承办与失业保险有关的咨询、登记、审核、统计、宣传等方面的工作;依法对缴费单位、缴费个人缴纳失业保险费的情况进行检查。

（4）人才服务及监管工作经费项目10万元。主要用于负责党和国家的各项就业方针政策和法律法规宣传、就业创业和人才服务各项重点工作的调查摸底、对我市公益性岗位、就业见习、实习实训、技能培训等岗位开发和审核以及全市失业人员的登记管理、再就业服务、核查监管。

（5）档案管理工作经费项目3万元。主要用于加强流动人员人事档案基本公共服务，包括：档案的接收和转递；档案材料的收集、鉴别和归档；档案的整理和保管等工作；提高流动人员人事档案管理服务信息化水平等。

（6）创业就业工作经费项目25万元。主要用于培育返乡创业项目、培训创业人才、服务各类返乡创业人才、鼓励各群体自主创业、实施创业带动就业工作；根据本地经济发展和重点群体就业需要多渠道积极收集培训需求，开展就业技能培训、创业培训、岗前培训和以项目制方式开展的培训工作；利用各类平台进行宣传推介活动和指导培训工作，实行有利于困难群体就业的就业援助政策；承担就业服务、人才引进、求职招聘、供求信息发布和分析检测以及政策咨询等工作。

（四）政府性基金预算支出情况。

2026年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2026年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费46.61万元，比上年增加1.43万元，增长3.17%，主要是因为在职人员增加、晋级晋档等导致公用经费基数相应增加。

具体预算安排如下：办公费2.15万元、印刷费0.35万元、水电费3.11万、邮电费3.21万元、物业管理（租赁）费0.96万元、差旅费4.32万元、维修（护）费0.32万元、会议费0万元、培训费1.93万元、公务接待费0.54万元、劳务费6.48万元、委托业务费1万元、工会经费9.07万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.66万元、其他商品和服务支出11.5万元、办公设备购置1万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算支出0.54万元，较上年减少0.03万元，下降5.26%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是无公车；公务用车购置费0万元，本单位2026年无公务用车购置计划。2026年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费0.54万元，较上年减少0.03万元，下降5.26%，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出减少。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0.4万元，比上年增加0.4万元，增长100%，主要原因是复印纸购置预算增加。详细情况如下：

一是货物类0.4万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。

二是服务类0万元，主要是会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出。

三是工程类0万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。

七、国有资产占用情况

截至2026年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2026年实行绩效目标管理的（重点）项目有6个，项目预算1563.17万元。

1、再就业资金本级配套项目。该项目预算支出1500万元。主要用于社保补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、培训补贴等各类就业专项补贴。

2026年度项目绩效总目标：充分实现更高质量的就业，通过培训、落实就业优惠政策等手段，帮助有就业意愿的劳动者实现充分就业，通过为企业和劳动者搭建双向选择平台，为我市项目建设提供有力的人力资源支持。

成本指标：社会保险补贴人均标准单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费金额的三分之二。

公益性岗位补贴人均标准原则上不高于当地最低工资标准

数量指标：灵活就业社保补贴人数≥5000人

质量指标：补贴发放准确率≥98%

时效指标：资金在规定时间内下达率≥98%

满意度指标：公共就业服务满意度≥95%

2、就业训练中心租金费用项目。该项目预算支出21.17万元，主要用于就业训练中心物业、水电等费用。

2026年度项目绩效总目标：一是充分利用劳动就业训练中心教学环境，开设市场有需求、群众有需要的特色培训专业；二是积极向上争取资金，着力打造大冶市公共实训基地、高技能人才培训基地、创业孵化器等相关项目，争取更多资金流入。三是为退役军人、残疾人、就业困难群体等特殊群体提供培训服务，为此类群体提供必要的职业技能。

成本指标：劳动训练中心经费支出≤211690.25元

数量指标：培训人员数量≥1500人

质量指标：租金缴纳率≥100%

满意度指标：服务满意度≥95%

3、失业保险征缴工作经费项目。该项目预算支出4万元。主要用于失业基金各信息系统运维工作;承办与失业保险有关的咨询、登记、审核、统计、宣传等方面的工作;依法对缴费单位、缴费个人缴纳失业保险费的情况进行检查。2026年度项目绩效总目标：充分实现更高质量的就业，通过培训、落实就业优惠政策等手段，帮助有就业意愿的劳动者实现充分就业，通过为企业和劳动者搭建双向选择平台，为我市项目建设提供有力的人力资源支持。落实稳岗补贴政策，推进稳就业持续发展。保障本年度失业保险金支出、基本医疗保险费支出、其他费用支出、稳定岗位补贴支出、技能提升补贴支出、转移支出、上解上级支出和其他支出。

成本指标：失业保险金人均标准最低工资标准的90%

数量指标：失业保险参保人数≥60000人

质量指标：失业保险待遇网申平台办结率＝100%

满意度指标：公共就业服务满意度≥95%

4、人才服务及监管工作经费项目。该项目预算支出10万元。主要用于负责党和国家的各项就业方针政策和法律法规宣传、就业创业和人才服务各项重点工作的调查摸底、对我市公益性岗位、就业见习、实习实训、技能培训等岗位开发和审核以及全市失业人员的登记管理、再就业服务、核查监管。2026年度项目绩效总目标：充分实现更高质量的就业，通过培训、落实就业优惠政策等手段，帮助有就业意愿的劳动者实现充分就业，通过为企业和劳动者搭建双向选择平台，为我市项目建设提供有力的人力资源支持。

成本指标：成本控制≤10万元

数量指标：就业见习岗位≥700个

质量指标：补贴发放准确率≥95%

满意度指标：公共就业服务满意度≥95%

5、档案管理工作经费项目。该项目预算支出3万元。主要用于加强流动人员人事档案基本公共服务，包括：档案的接收和转递；档案材料的收集、鉴别和归档；档案的整理和保管等工作；提高流动人员人事档案管理服务信息化水平等。2026年度项目绩效总目标：将档案管理服务政策作为就业创业政策咨询、就业指导等活动的重要内容，加大宣传力度，引导做好档案转递工作。

成本指标：成本控制≤30000元

数量指标：管理流动人员档案数量≥50000份

质量指标：档案出入库等相关管理工作准确率100%

档案保管完好率100%

效益指标：因就业问题发生重大群体性事件数量≤1件

满意度指标：服务满意度≥95%

6、创业就业工作经费项目。该项目预算支出25万元。主要用于培育返乡创业项目、培训创业人才、服务各类返乡创业人才、鼓励各群体自主创业、实施创业带动就业工作；根据本地经济发展和重点群体就业需要多渠道积极收集培训需求，开展就业技能培训、创业培训、岗前培训和以项目制方式开展的培训工作；利用各类平台进行宣传推介活动和指导培训工作，实行有利于困难群体就业的就业援助政策；承担就业服务、人才引进、求职招聘、供求信息发布和分析检测以及政策咨询等工作。2026年度项目绩效总目标：通过优化环境、强化就业优惠政策、提升服务等手段，帮助有就业意愿的劳动者实现充分就业，强化创业带动就业效应、稳定和扩大就业容量、优化就业结构、提升就业质量，实现高质量就业。

成本指标：成本控制≤25万元

数量指标：扶持创业人数2000人

质量指标：补贴发放准确率≥95%

满意度指标：公共就业服务满意度≥95%

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2026年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市公共就业和人才服务局2026年部门预算公开表

2：大冶市公共就业和人才服务局2026年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。