大冶市生态能源推广服务中心

大冶市生态能源推广服务中心2024年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市生态能源推广服务中心2024年部门预算公开表

附件2：大冶市生态能源推广服务中心2024年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

单位主要职责。负责全市农村能源建设都督管理，指导农村能源产业和服务体系建设；负责农村沼气、省柴节煤和生物质能、太阳能、风能等可再生能源技术的开发和推广；负责制定全市农村能源发展规划；负责农业野生植物资源管理与保护、外来入侵生物管理与防治以级农用地、农业生物物种资源的保护和管理工作；组织开展农业环境建设，推广生态农业、开发生态农产品、发展农业环境保护产业；负责所属农业环境保护区的规划、建设和管理；组织基本农田保护区农业生态环境质量监测、调查和农业环境影响评价；组织指导农业面源污染防治工作；开展农业资源与环境保护技术示范推广；配合执法部门开展相关案件的调查、取证及技术指导工作；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

机构人员构成。根据市委、市政府机构改革“三定”方案，市生态能源局加挂市农业环保监测站的牌子，为市农业局管理的副科级事业单位，内设综合科、新能源技术推广科、环境保护科、农产品产地监测科等4个科室；核定财拨事业编制18名，设领导数1正2副；内设机构领导职数4名。核定财拨编制18名，目前在岗在编11名，退休6人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市生态能源推广服务中心2024年收支总预算253.20万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市生态能源推广服务中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出221.20万元、项目支出32万元。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市生态能源推广服务中心2024年部门预算总收入253.20万元，其中：一般公共预算拨款收入253.20万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市生态能源推广服务中心2024年部门预算总收入253.20万元，与上年相比减少41.97万元，下降14.22%。主要原因是：人员变动，人员经费相应增减。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市生态能源推广服务中心2024年部门预算总支出253.2万元，其中：基本支出221.2万元、占总支出的87.36%，项目支出32万元、占总支出的12.64%。

大冶市生态能源推广服务中心2024年部门预算总支出253.2万元，与上年相比减少41.97万元，下降14.22%。主要原因是：一是基本支出221.20万元，与上年相比减少41.97万元，下降14.22%，主要是人员变动，人员经费相应增减等；二是项目支出32万元，与上年相比减少0万元，下降0.00%，主要是项目无变动。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出188.58万元，较上年减少40.94万元，下降17.84%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员增减、晋级晋档等导致工资福利支出增减。

（2）商品和服务支出14.21万元，较上年减少4.41万元，下降23.68%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员增减导致公用经费、工会会费、其他交通费用等增减。

（3）对个人和家庭的补助18.41万元，较上年增加3.39万元，增长22.57%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。

（4）资本性支出0万元，较上年持平。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年持平的主要原因是无此相关事项。

2、项目支出

项目支出预算32万元，较上年持平，主要原因是项目无变动。

本单位项目支出具体如下：

（1）农村能源建设经费项目22万元。主要用于全市农村能源建设监督管理及后续服务维护管理工作，指导农村能源产业和服务体系建设及太阳能路灯维修工作等。

（2）重金属污染防治经费项目10万元。主要用农业外来入侵生物管理与防治及农用地、农业生物物种资源的保护和管理工作、组织指导农业面源污染防治工作等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费14.21万元，比上年减少4.41万元，下降23.68%，主要是因为缩减人员经费。

具体预算安排如下：办公费3.21万元、印刷费0.2万元、水电费2.5万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、劳务费1.8万元、工会经费2.66万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.98万元、其他商品和服务支出0.66万元、办公设备购置0万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，较上年减少4万元，下降80%。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，较上年减少4万元，下降100%，主要原因是本单位2024年我单位仅持有两辆项目特殊用车，为项目专用沼气吸污车，不属于公务用车；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数2辆。

其中：公务接待费1万元，较上年持平，主要原因是接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出增减。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0.2万元，比上年减少0.2万元，下降50%，主要原因是配套办公设备设施购置、业务用房施工、其他系统集成实施等方面政府采购预算减少。详细情况如下：

一是货物类0.2万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。

二是服务类0万元，主要是无此相关事项

三是工程类0万元，主要是无此相关事项

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的项目有2个，项目预算32万元。

1、农村能源建设经费项目。该项目预算支出22万元，主要用于全市农村能源建设监督管理及后续服务维护管理工作，指导农村能源产业和服务体系建设及太阳能路灯维修工作等。

2024年度项目绩效总目标：力争全年全市农村能源建及沼气后续服务，等农村能源相关己建及在建项目全年平稳运行。

数量指标：维修小型沼气工程5处及太阳能路灯维修。

产出指标：小型沼气工程5处及太阳能路灯维修。

效益指标：沼气创收托管维护方便村居用气。

满意度指标：受益业主满意度100%。

2、重金属污染防治经费项目。该项目预算支出10万元，主要用于农业外来入侵生物管理与防治及农用地、农业生物物种资源的保护和管理工作、组织指导农业面源污染防治工作等。

2024年度项目绩效总目标：力争推动全市外来入种入侵防治工作及重金属污染防治工作达到全省排名靠前，为我市农业做出应有的贡献。

质量指标：财政项目绩效、监管。

产出指标：完成20000亩低积累水稻推广。

效益指标：低积累水稻品种推广区域粮食达标。

满意度指标：受益业主满意度100%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市生态能源推广服务中心2024年部门预算公开表

2：大冶市生态能源推广服务中心2024年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。