大冶市人工影响天气办公室本级
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市人工影响天气办公室本级2024年部门预算公开表
附件2：大冶市人工影响天气办公室本级2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、拟定大冶市人工影响天气的发展规划、计划和有关法规、制度的实施细则、补充规定及作业技术规范，并组织实施；
2、审定我市高炮（火箭）人工增雨、防雹、消霾作业计划；综合协调人工增雨防雹消霾作业及空域申报工作；
3、负责我市人工影响天气业务管理、技术指导、技术培训和炮箭手持证上岗培训、颁证工作；
4、管理我市人工增雨、防雹高炮、火箭架、炮弹、火箭弹的计划、调拨和年检工作，并实行统筹、统购、统管；负责我市人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作；
5、定期、不定期编发工作简报和统计报表；承担我市人工影响天气业务的科学研究及新技术、新项目的开发工作；配合有关部门组织实施重大森林火灾灭火、消除公共污染等目的的人工增雨（雪）工作；
6、负责本单位人事、经费、装备物资、精神文明建设工作；承办上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
大冶市人工影响天气办公室部门预算由机关本级0个股室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。具体构成如下：
大冶市人工影响天气办公室内设机构
序号 | 机构名称 |
1 | 人工影响天气办公室 |
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市人工影响天气办公室本级2024年收支总预算245.37万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市人工影响天气办公室本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市人工影响天气办公室本级2024年部门预算总收入245.37万元，其中：一般公共预算拨款收入245.37万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市人工影响天气办公室本级2024年部门预算总收入245.37万元，与上年相比增加88.61万元，增长56.53%。主要原因是：项目经费增加。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市人工影响天气办公室本级2024年部门预算总支出245.37万元，其中：基本支出133.36万元、占总支出的54.35%，项目支出112.02万元、占总支出的45.65%。
大冶市人工影响天气办公室本级2024年部门预算总支出245.37万元，与上年相比增加88.61万元，增长56.53%。主要原因是：一是基本支出133.36万元，与上年相比减少2.4万元，下降1.77%，主要是公用经费缩减；二是项目支出112.02万元，与上年相比增加91.02万元，增长433.43%，主要是项目增加，项目经费相应增加等。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出112.66万元，较上年增加0.83万元，增长0.74%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是晋级晋档等导致工资福利支出增减。
（2）商品和服务支出17.69万元，较上年减少3.22万元，下降15.4%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是公用经费缩减。
（3）对个人和家庭的补助3.01万元，较上年增加0万元，增长0.00%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是无变化。
（4）资本性支出0.1万元，较上年减少0.7万元，下降87.5%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是办公设备购置增减。
2、项目支出
项目支出预算112.02万元，较上年增加91.02万元，增长433.43%，主要原因是项目增加，项目经费相应增加。本单位项目支出具体如下：
（1）气象事业发展补助经费项目91.02万元。主要用于弥补气象中央编制人员地方性津补贴经费不足，保障气象职工绩效工资奖金及工资附加支出经费等正常待遇得到落实。
（2）气象服务和气象两个体系建设专项项目21万元。主要用于42个区域站运行维护经费、气象监测预警信息发布短信费、防汛、创文创卫等活动经费等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费17.69万元，比上年增加减少3.22万元，下降15.4%，主要是因为公用经费缩减。
具体预算安排如下：办公费0.6万元、印刷费0.06万元、水电费0万、邮电费0.2万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2.6万元、维修（护）费1.07万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0.5万元、工会经费1.61万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用1.86万元、税金及附加费用0.25万元、其他商品和服务支出4.84万元、办公设备购置0.1万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出4万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数1辆。
其中：公务接待费0万元，与上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0.4万元，比上年减少3.08万元，下降88.51%，主要原因是配套办公设备设施购置等方面政府采购预算减少。详细情况如下：
一是货物类0.4万元，主要是办公设备、复印纸等方面支出。
二是服务类0万元。
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的重点项目有0个，项目预算0万元。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市人工影响天气办公室本级2024年部门预算公开表
2：大冶市人工影响天气办公室本级2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
