湖北保安湖国家湿地公园管理委员会
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2024年部门预算公开表
附件2：湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、全面贯彻落实国家、省、市关于湿地保护与管理的路线、方针、政策和国家湿地公园建设、保护、管理的法律、法规；参与湿地公园相关规划的编制和修改工作。
2、负责保护和修复湿地公园的湿地资源、水环境和周边生态环境；负责开展湿地公园内科研监测。
3、负责对湿地公园的保护、规划、招商、建设、项目立项、宣传科教及市场营销、旅游开发等事务实行统一领导和管理。
4、根据湿地公园的永续保护和合理利用的需要，负责对湿地公园及外围保护地带、周边规划控制区进行深度开发、经营管理和综合利用，实施湿地公园基础设施、景观建设和周边控制区项目开发、管理。
5、行使市政府依法授予或市有关行政主管部门依法委托的职权。
二、机构设置情况湖北保安湖国家湿地公园管理委员会本级部门预算由单位本级6个内设机构组成，合并编制预算。
6个内设机构具体包括：综合管理部、湿地保护部、招商引资部、规划协调部、政策法规部、宣传与教育中心。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
湖北保安湖国家湿地公园管理委员会本级2024年收支总预算312.84万元。按照综合预算的原则，湖北保安湖国家湿地公园管理委员会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
湖北保安湖国家湿地公园管理委员会本级2024年部门预算总收入312.84万元，其中：一般公共预算拨款收入312.84万元，占总收入的100%。
湖北保安湖国家湿地公园管理委员会本级2024年部门预算总收入312.84万元，与上年相比减少5.27万元，下降1.66%。主要原因是：人员经费减少0.5万元，公用经费压缩15%，减少4.27万元。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
湖北保安湖国家湿地公园管理委员会本级2024年部门预算总支出312.84万元，其中：基本支出277.84万元、占总支出的88.81%，项目支出35.00万元、占总支出的11.18%。
湖北保安湖国家湿地公园管理委员会本级2024年部门预算总支出312.84万元，与上年相比减少5.27万元，下降1.16%。主要原因是：一是基本支出277.84万元，与上年相比减少5.27万元，下降1.86%，主要是人员变动，新职工工龄较老职工短，人员经费下降。公用经费再压缩，公用经费减少；二是项目支出35.00万元，与上年持平。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出244.60万元，较上年减少0.5万元，下降0.20%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是新职工工龄较老职工短，人员经费下降。
（2）商品和服务支出32.24万元，较上年减少5.77万元，下降15.18%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是公用经费再压缩，部分支出调整至资本性支出，公用经费减少。
（3）对个人和家庭的补助0万元，与上年持平。
（4）资本性支出1万元，较上年增加1万元，增长100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是今年预计置换国产办公电脑。
2、项目支出
项目支出预算35万元，与上年持平。本单位项目支出具体如下：
湖北保安湖国家湿地公园运行管护经费项目35.00万元。主要用于湿地公园日常巡护、宣教馆软硬件更新、宣教区日常维护等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费33.24万元，比上年减少4.77万元，下降12.55%，主要是因为公用经费再压缩，公用经费减少。具体预算安排如下：办公费1.50万元、印刷费1.20万元、水电费4.00万、邮电费1.00万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费2.00万元、维修（护）费0.48万元、会议费0.80万元、培训费0.60万元、公务接待费1.00万元、劳务费2.00万元、委托业务费0.50万元、工会经费3.52万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用8.64万元、税金及附加费用1.00万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置1.00万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出5万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费4万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数1辆。
其中：公务接待费1万元，与上年持平，主要用于接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出。公务接待费与上年持平，本单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计8万元，与上年持平。详细情况如下：
一是货物类5万元，主要是办公设备、复印纸、公务车加油等方面支出。
二是服务类0万元，主要是会计服务、法律咨询、运维服务、会议费、信息技术服务等方面支出。
三是工程类3万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有1个，项目预算35万元。
1、湖北保安湖国家湿地公园运行管护经费项目。该项目预算支出35万元，主要用于湿地公园日常巡护、宣教馆软硬件更新、宣教区日常维护等。
2024年度项目绩效总目标：
1、公务快艇运行维护费：会同公安、渔政、水政执法部门对保安湖流域进行巡查监管，采取联合执法对违法捕捞、违规排放进行依法整治。
2、宣教中心免费开放活动经费：通过免费开放日向社会群众和中小学生普及湿地知识，宣传湿地保护作用。提高人们对湿地的认识，增强人们对湿地的保护意识。
3、环境监测费用：联合中科院水生所对保安湖湿地水质、环境进行监测，及时准确了解保安湖流域环境各项数据，对区域水体进行及时整治。
4、室外宣教区多塘系统日常维护费、管理服务区绿化苗木维护费：通过室外宣教展示区让游客更好的了解保安湖湿地境内的植物种类。保证湿地公园园区苗木种类和数量。
5、宣教区硬件设施维护与更新换代。
数量指标：巡湖执法次数、湿地公园宣传教育活动次数、水质监测次数、环境评价次数。
产出指标：（质量指标）宣教区硬件设施维护与更新换代。
效益指标：（经济效益指标）带动环保安湖经济发展，（社会效益指标）湿地知识普及成效，（环境效益指标）湖区水质、区域内环境、动植物多样性，（可持续影响指标）项目发挥作用。
满意度指标：（服务对象满意度指标）周边群众群众满意度。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2024年部门预算公开表
2：湖北保安湖国家湿地公园管理委员会2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
