大冶市机关事务服务中心本级2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市机关事务服务中心2024年部门预算公开表
附件2：大冶市机关事务服务中心2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、依照现行政策法规，研究拟定全市机关事务服务工作的规定和办法，并组织实施；负责对全市机关事务服务工作进行业务指导。
2、负责市“四大家”机关大院、总部中心及会展中心的管理服务工作。
3、负责市“四大家”办公室和市直部门单位召开重要会议、举办重要活动等后勤保障工作。
4、负责家庭不在我市的市领导及来我市挂职、交流的市级领导干部有关生活服务保障工作。
5、负责市“四大家”机关食堂管理工作。
6、负责全市车改后公务用车规范管理，违规用车问题检查整治；统筹做好全市各部门单位集中公务、综合执法和突发事件处置的应急交通保障工作。
7、负责全市公房管理工作。
二、机构设置情况
大冶市机关事务服务中心本级部门预算由单位本级6个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
6个内设机构具体包括：政工股、公车管理股、公房管理股、安保内务股、物业管理股及总部经济服务股。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市机关事务服务中心本级2024年收支总预算1882.37万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市机关事务服务中心本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市机关事务服务中心本级2024年部门预算总收入1882.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1882.37万元，占总收入的100%。
大冶市机关事务服务中心本级2024年部门预算总收入1882.37万元，与上年相比减少15.55万元，下降1%。主要原因是：项目经费相应减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市机关事务服务中心本级2024年部门预算总支出1882.37万元，其中：基本支出907.69万元、占总支出的48%，项目支出974.68万元、占总支出的52%。
大冶市机关事务服务中心本级2024年部门预算总支出1882.37万元，与上年相比减少15.55万元，下降1%。主要原因是：一是基本支出907.69万元，与上年相比增加14.63万元，增长2%，主要是人员变动，人员经费相应增减；二是项目支出974.68万元，与上年相比减少30.18万元，下降）3%，主要是项目变动，项目经费相应增减等。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出408.65万元，较上年增加18.31万元，增长5%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加(减少)的主要原因是人员增加、晋级晋档等导致工资福利支出增加。
（2）商品和服务支出496.03万元，较上年减少3.68万元，下降1%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是公用经费减少。
（3）对个人和家庭的补助3.01万元，较上年增加0万元。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出与上年相比无变化。
2、项目支出
项目支出预算974.68万元，较上年减少30.18万元，下降3%，主要原因是项目变动，项目经费相应减少。本单位项目支出具体如下：
（1）其它运转类项目8.4万元。主要用于会议室视频专线。
（2）特定目标类项目560.5万元。主要用于公车司机劳务费。
（3）特定目标类项目405.78万元。主要用于机关后勤服务。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费496.03万元，比上年减少3.68万元，下降1%，主要是因为公用经费减少。
具体预算安排如下：办公费4.64万元、印刷费5万元、水电费10万、 维修（护）费10万元、工会经费5.86万元、公务用车运行维护费440万元、其他交通费用13.68万元、其他商品和服务支出6.85万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出440万元，与上年持平）。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费440万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数110辆。
其中：公务接待费0万元，与上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计1210万元，较上年有所下降，主要原因是服务类减少。详细情况如下：
一是货物类10万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。
二是服务类1000万元，主要是会计服务、法律咨询、信息技术服务、后勤保障服务等方面支出。
三是工程类200万元，主要是改造工程、其他工程施工等方面支出。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆110辆，其中：一般公务用车110辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的项目有3个，项目预算974.68万元。
1、其他运转类项目。该项目预算支出8.4万元，主要用于视频专线等。
2024年度项目绩效总目标：保障会议室正常运转。
数量指标：会议室个数。
产出指标：视频专线成本。
效益指标：经济效益指标。
满意度指标：会务服务对象满意度。
2、特定运转类项目。该项目预算支出560.5万元，主要用于司机劳务费等。
2024年度项目绩效总目标：保障公车正常运转。
质量指标：司勤服务质量。
产出指标：劳务费成本。
效益指标：生态效益。
满意度指标：各单位满意度。
2、特定运转类项目。该项目预算支出405.78万元，主要用于机关后勤保障服务等。
2024年度项目绩效总目标：保障后勤服务。
质量指标：后勤保障服务质量。
产出指标：机关后勤服务成本。
效益指标：经济效益。
满意度指标：干部职工满意度。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市机关事务服务中心2024年部门预算公开表
2：大冶市机关事务服务中心2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
