大冶市红十字会本级
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市红十字会2024年部门预算公开表
附件2：大冶市红十字会2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
1、贯彻党的路线、方针、政策和《中华人民共和国红十字会法》要求，围绕市委、市政府和黄石市红十字会的工作部署，制订全市红十字会工作的指导思想、发展规划和主要任务，指导全市红十字会工作;
2、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系,在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;
3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;
4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;
5、参加国际人道主义救援工作;
6、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;
7、宣传贯彻国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;
8、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜;
9、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;
10、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、机构设置情况
大冶市红十字会本级部门预算由单位本级2个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。2个内设机构具体包括：办公室和业务股。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市红十字会本级2024年收支总预算139.31万元。按照综合预算的原则，大冶市红十字会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市红十字会本级2024年部门预算总收入139.31万元，其中：一般公共预算拨款收入139.31万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市红十字会本级2024年部门预算总收入139.31万元，与上年相比增加5.94万元，增长4.45%。主要原因是：新增人员，人员经费相应增加；项目内容变动，项目经费相应减少。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市红十字会本级2024年部门预算总支出139.31万元，其中：基本支出103.81万元、占总支出的74.52%，项目支出35.50万元、占总支出的25.48%。
大冶市红十字会本级2024年部门预算总支出139.31万元，与上年相比增加5.94万元，增长4.45%。主要原因是：一是基本支出103.81万元，与上年相比增加10.94万元，增长11.78%，主要是新增人员，人员经费相应增加；二是项目支出35.50万元，与上年相比减少5万元，减少12.35%，主要是项目内容变动，项目经费相应减少。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出87.52万元，较上年增加12.88万元，增长17.26%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加，员工晋级晋档导致工资福利支出出现增加。
（2）商品和服务支出15.89万元，较上年减少1.54万元，减少8.84%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是缩减公用经费标准，单位严格按照预算执行办公。
（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年持平。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年持平的主要原因是单位没有符合条件的事项。
（4）资本性支出0.4万元，较上年减少0.4万元，减少50%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年减少的主要原因是办公设备购置减少。
2、项目支出
项目支出预算35.50万元，较上年增加减少5万元，减少12.35%，主要原因是项目内容变动，项目经费相应减少。本单位项目支出具体如下：
（1）基层组织建设保障项目5万元。主要用于补充公用经费支出等。
（2）以钱养事人员经费项目10.5万元。主要用于对以钱养事职工的职工工资福利支出和对个人家庭补助支出等。
（3）应急救护、人道救助、遗体、人体器官、造血干细胞捐献、无偿献血建设项目20万元。主要用于应急救护、人道救助、加强无偿献血、捐献造血干细胞和遗体器官捐献工作，致力关爱生命健康等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费16.29万元，比上年减少1.94万元，减少10.64%，主要是因为单位响应政策缩减公用经费开支，单位严格按照预算执行办公。
具体预算安排如下：办公费3万元、印刷费2万元、水电费1万、邮电费0.5万元、物业管理（租赁）费1万元、差旅费0.36万元、维修（护）费1万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费1.25万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.88万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0.4万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较上年减少0.5万元，减少100%。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平，主要原因是单位没有公务用车；公务用车购置费0万元，较上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，较上年减少0.5万元，减少100%，主要原因是上年支出专题调研、学习，本年预计无相关接待。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，较上年持平，主要原因是单位没有相关采购预算。详细情况如下：
一是货物类0万元，主要是单位没有相关预算；
二是服务类0万元，主要是单位没有相关预算；
三是工程类0万元，主要是单位没有相关预算。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的重点项目有1个，应急救护、人道救助、遗体、人体器官、造血干细胞捐献、无偿献血建设项目20万元。主要用于应急救护、人道救助、加强无偿献血、捐献造血干细胞和遗体器官捐献工作，致力关爱生命健康等。
2024年度项目绩效总目标：加强应急救护、人道救助、无偿献血、捐献造血干细胞和遗体器官捐献工作，致力关爱生命健康。
质量指标：干细胞血样采集，≥60%。
产出指标：造血干细胞血样采集，对于造血干细胞血样的采集工作时效大于等于60。
效益指标：造血干细胞血样采集，对于造血干细胞血样的采集工作时效大于等于60。
满意度指标：广大群众满意度≥95%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市红十字会2024年部门预算公开表
2：大冶市红十字会2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
