大冶市茗山卫生院
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市茗山卫生院2024年部门预算公开表
附件2：大冶市茗山卫生院2024年项目支出绩效目标申报表
一、单位主要职责
（一）宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施基本公共卫生服务项目，为居民提供基本公卫生服务，增强居民防病意识;
(二）开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作;
（三）落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务;
（四）开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平;
（五）协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告;
（六）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作;
（七）完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
大冶市茗山卫生院由3个内设科室和0个非独立核算的二级事业单位组成，合并编制预算。内设机构具体构成如下：院务办、医务科、经管科。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市茗山卫生院2024年收支总预算1281.52万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市茗山卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市茗山卫生院2024年部门预算总收入1281.52万元，其中：一般公共预算拨款收入377.67万元，占总收入的29.47%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入688.91万元，占总收入53.76%；其他收入214.94万元，占总收入16.77%。
大冶市茗山卫生院2024年部门预算总收入1281.52万元，与上年相比增加325.01万元，增长33.98%。主要原因是：事业收入增长108.72万元，其他收入增长214.94万元（上年其他收入未纳入预算）。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市茗山卫生院2024年部门预算总支出1281.52万元，其中：基本支出1066.58万元、占总支出的83.23%，项目支出214.94万元、占总支出的16.77%。
大冶市茗山卫生院2024年部门预算总支出1281.52万元，与上年相比增加325.01万元，增长33.98%。主要原因是：上年度药品费未纳入基本预算，本年度基本预算纳入药品费260万元，五险一金缴费基数调增，增加缴费56.62万元；二是项目支出214.94万元，与上年持平，主要原因是项目无增减。
按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出721.38万元，较上年增加56.62万元，增长8.52%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是人员增加及五险一金缴费基数增长。
（2）商品和服务支出345.20万元，较上年增加268.39万元，增长349.42%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、专用材料采购、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是上年度药品费未纳入基本预算，本年药品费260万纳入基本预算。
（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年持平。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。
（4）资本性支出0万元，较上年持平。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加0万元的主要原因是这二年设备购置费用都没有在基本支出预算，而是在项目支出预算。
2、项目支出
项目支出预算214.94万元，较上年持平，主要原因是项目无变化。
本单位项目支出具体如下：
（1）药品及专用材料项目185.5万元。主要用于购买药品及医疗材料。
（2）基本医疗保险项目10.94万元。主要用于缴纳职工医疗保险。
（3）其他商品和服务支出项目18.5万元，主要用于购买办公设备。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费345.2万元，比上年增加268.39万元，增长349.42%，主要是因为本年预算列支药品费260万元，而上年未将药品费纳入预算。
具体预算安排如下：办公费5.2万元、印刷费2.6万元、水电费11.1万、邮电费3.7万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费1.51万元、维修（护）费8.25万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费2.08万元、工会经费8.01万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.08万元、其他商品和服务支出29.12万元、专用材料费260万元，退休人员公用经费3.03万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平。
其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是本院无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是本院无公务接待。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计18.5万元，与上年持平。详细情况如下：
一是货物类18.5万元，主要是打印机8台0.96万元，复印机1台0.6万元，电脑8台3.2万元，档案柜6个0.36万元，办公桌椅各12张1.32元，接待椅4张0.24万元，空调10台4.2万元。血所分析仪1台7.62万元。
二是服务类0万元。
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的重点项目有1个，药品及专用材料项目。该项目预算支出185.5万元，主要用于购买药品及专用材料。
2024年度项目绩效总目标：185.5万元。
数量指标：诊疗病人大于30000人次。
产出指标：经济产出185.5万元。
效益指标：经济效益185.5万元。
满意度指标：病人满意度95%以上。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市茗山卫生院2024年部门预算公开表
2：大冶市茗山卫生院2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
