大冶市委党校

大冶市委党校本级

2024年部门预算公开情况说明

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市委党校2024年部门预算公开表

附件2：大冶市委党校2024年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

党校是中国共产党对党员和党员干部进行培训、教育的学校。其任务是：通过有计划地培训，提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力；结合新的形势，提高学员的政治思想观念和科学文化水平，增强党性，进一步发挥先锋模范作用。

二、机构设置情况

大冶市委党校本级部门预算由单位本级4个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。

4个内设机构具体包括：办公室、教研股、教务股、外训股。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市委党校本级2024年收支总预算585.37万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市委党校本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市委党校本级2024年部门预算总收入585.37万元，其中：一般公共预算拨款收入585.37万元，占总收入的100.00%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市委党校本级2024年部门预算总收入585.37万元，与上年相比减少86.90万元，下降12.93%。主要原因是：人员减少导致人员经费相应有所下降。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市委党校本级2024年部门预算总支出585.37万元，其中：基本支出465.37万元、占总支出的79.50%，项目支出120万元、占总支出的20.50%。

大冶市委党校本级2024年部门预算总支出585.37万元，与上年相比减少86.90万元，下降12.93%。主要原因是：一是基本支出465.37万元，与上年相比减少86.90万元，下降15.74%，主要是人员减少导致人员经费相应有所下降；二是项目支出120万元，与上年持平，主要是项目无变动情况。按经济分类分：

1、基本支出

（1）工资福利支出356.04万元，较上年减少83.97万元，下降19.08%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少导致人员经费相应有所下降。

（2）商品和服务支出48.09万元，较上年减少12.39万元，下降20.49%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少。

（3）对个人和家庭的补助61.24万元，较上年增加9.46万元，增长18.27%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。

（4）资本性支出0万元，较上年无增减，变动率0.00%。主要用于办公设备购置等。

2、项目支出

项目支出预算120万元，较上年相比无变化，主要原因是项目无变动。本单位项目支出具体如下：

（1）教学科研图书资料费50万元。主要用于单位教师外出培训、发表教学科研论文、购买图书资料、购置教学设备等。

（2）科级干部进修班70万元。主要用于全年举办2期科级干部培训班。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费48.09万元，比上年减少12.39万元，下降20.49%，主要是因为在职人员减少导致公用经费、工会会费、其他交通费用等减少。

具体预算安排如下：办公费1万元、印刷费0万元、水电费0万、邮电费0万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费1万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、劳务费0万元、工会经费4.93万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用12.35万元、其他商品和服务支出27.82万元、办公设备购置0万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出1万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数0辆。

其中：公务接待费1万元，与上年持平，主要原因是存在接待上级部门各类检查、专题调研、学习等各类公务接待支出，预算无变动。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，与上年持平，主要原因是预计本年度暂无政府采购需求。详细情况如下：

一是货物类0万元。

二是服务类0万元。

三是工程类0万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的项目有2个，项目预算120万元。

1、教学科研图书资料费50万元。主要用于单位教师外出培训、发表教学科研论文、购买图书资料、购置教学设备等。

2024年度项目绩效总目标：提升教职工教学科研能力水平，优化学校学习科研环境，为大冶经济社会发展提供智力支持。

数量指标：教师外出学习≥5人次。

产出指标：全年发表科研论文数量≥4篇，全年课题结项数量≥2项，每名教师外出学习时间≥7天，教师授课能力合格率≥100%，采购教学图书、教师外出学习、调研费用≤50万。

效益指标：提高教师理论水平，培养名师队伍提高教师理论水平。

满意度指标：教职工满意度≥100%。

2、科级干部进修班70万元。主要用于全年举办2期科级干部培训班。

2024年度项目绩效总目标：为大冶党员干部立根培元，补钙壮骨，夯实理论基础，培养一支具有铁一般信仰、铁一般纪律、铁一般信念、铁一般担当的干部队伍。

数量指标：举办秋季科级干部进修班期数＝2期；科级干部进修班培训人数≥120人。

产出指标：进修班学员合格率＝100%；培训班次时长＝1个月；培训费用≤70万元。

效益指标：对本地区经济和社会发展的贡献提供智力支撑。

满意度指标：培训班学员满意度≥100%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市委党校2024年部门预算公开表

2：大冶市委党校2024年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。