大冶市滨湖学校
2025年部门预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市滨湖学校2025年部门预算公开表
一、单位主要职责
1、强化师德师风建设，立德树人，重塑形象，加强青年教师培养，努力提高骨干教师比重，创建学习型、科研型、创新型教师团队，充分调动广大教职工的积极性、主动性。
2、加强教学常规管理，积极构建高效课堂，形成特色教学模式，大面积提高教育教学质量。
3、加强“家校共育”工作力度，积极探索共育渠道，尝试共育方式方法，全员育人，全程育人，全方位育人，努力创建“学校是校外之家，家庭是家外之校”共育模式。
4、高度重视安全工作，重防患、重教育、重落实，实现全校师生零意外伤害，创建平安、和谐校园；围绕爱国主义加强团队工作，开展丰富多彩、形式多样的德育活动，形成学校特色的德育体系。
5、大力推进学校教科研考核、教学评价、绩效发放等各项管理制度改革，积极配合上级有关部门，切实做好各级、各类先进、文明单位的申报、创建、评估工作。
6、加强工会、计生工作力度，充分利用“三八”、“九九”等节日，切实保障教职员工的合法权益；坚持勤俭节约，增强后勤服务意识，提高后勤服务质量，创建节约型校园。
二、机构设置情况
大冶市滨湖学校部门预算由单位本级8个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。
8个内设机构具体包括：党政办公室、教务处、政教处、教科处、总务处、工会、信息中心、年级组。
三、预算收支安排及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市滨湖学校2025年部门预算总收入预计3388.69万元。按照综合预算的原则，大冶市滨湖学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市滨湖学校2025年部门预算总收入3388.69万元，其中：一般公共预算拨款收入3388.69万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市滨湖学校2025年部门预算总收入3388.69万元，与上年相比增加83.48万元，增长2.53%。主要原因是：人员经费有所增加。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市滨湖学校2025年部门预算总支出3388.69万元，其中：基本支出3388.69万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0.00%。
大冶市滨湖学校2025年部门预算总支出3388.69万元，较上年增长2.53%。主要原因是：基本支出预算中人员经费支出有所增加。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出3006.93万元，较上年增加85.42万元，增长2.92%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是晋级晋档等导致工资福利支出增加。
（2）商品和服务支出355.56万元，较上年减少1.97万元，下降0.55%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是学生人数在减少。
（3）对个人和家庭的补助26.20万元，较上年增加4.71万元，增幅21.92%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因退休人员有所增加。
（4）资本性支出0万元，与上年持平，增长0.00%。主要用于办公设备购置等。
2、项目支出
项目支出预算0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是无项目。
（四）政府性基金预算支出情况。
2025年本单位无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2025年本单位无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费355.56万元，比上年减少1.97万元，下降0.55%，主要是因为学生人数逐年减少。
具体预算安排如下：办公费30万元、印刷费10万元、水电费40万、邮电费12万元、物业管理（租赁）费18.64万元、差旅费20万元、维修（护）费55万元、会议费0万元、培训费25万元、专用材料费5万元、公务接待费0万元、劳务费50万元、委托业务费8万元、工会经费27.95万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出48.98万元、办公设备购置0万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，本单位2025年无公务用车购置计划。2025年公务用车保有数0辆。
其中：公务接待费0万元，与上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2025年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元。详细情况如下：
一是货物类0万元。
二是服务类0万元。
三是工程类0万元。
七、国有资产占用情况
截至2025年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2025年实行绩效目标管理的项目有0个，项目预算0万元。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我单位预算公开表中，表7《一般公共预算三公经费表》、表 8《政府性基金预算支出表》、表9《项目支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2025年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：大冶市滨湖学校2025年部门预算公开表
见网页下方附件。
