大冶市大箕铺镇人民政府

大冶市大箕铺镇人民政府本级2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市大箕铺镇人民政府本级概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市大箕铺镇人民政府本级2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市大箕铺镇人民政府本级2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市大箕铺镇人民政府本级概况

一、主要职责

　（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金、增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

大冶市大箕铺镇人民政府本级部门预算由单位本级0个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

第二部分  大冶市大箕铺镇人民政府本级2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市大箕铺镇人民政府本级2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市大箕铺镇人民政府本级2022年部门预算总收入4170.22万元，比上年增加3022.69万元，增幅263%。其中：当年财政拨款(补助)收入3170.22万元，占总收入的76%。

大冶市大箕铺镇人民政府本级2022年部门预算总支出4170.22万元，比上年增加3022.69万元，增幅263%。其中：基本支出806.11万元，占总支出的19%；项目支出3364.11万元，占总支出的81%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总收入4170.22万元，比上年增加3022.69万元，增幅263%，主要是因为本年支出增加。2022年部门预算总支出4170.22万元,较2021年增加3022.69万元，增幅263%。其中：基本支出预算806.11万元，较2021年减少61.5万元，减幅7%；项目支出3364.11万元，较2021年增加3084.24万元，增幅1102%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出600.7万元，较2021年减少63.32万元，减幅9%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员减少及正常调整人员工资福利。

2、商品和服务支出110.3万元，较2021年减少7.67万元，减幅6%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员减少导致公用经费减少。

3、对个人和家庭的补助95.11万元，较2021年增加9.44万元，增幅11%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加导致退休人员费用增加。

（二）项目支出

项目支出预算3364.11万元，较2021年增加3084.24万元，增幅1102%。主要原因是根据本镇实际情况需要增加项目。我单位项目支出具体如下：

三、机关运行经费安排情况说明

2022年单位的机关运行经费110.3万元，比上年减少7.67 万元，下降6 %，主要是因为根据本镇实情况需要预算。

具体预算安排如下：办公费2.1万元、印刷费2.4万元、水电费8.9万、邮电费6.6万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费7.79万元、因公出国（境）费用0万元、维护费3.34万元、会议费4.22万元、培训费2.05万元、公务接待费0万元、劳务费6.5万元、咨询费4.5万元、手续费3.5万元、取暖费1.03万元、租赁费4.5万元、委托业务费5.5万元、工会经费8.57万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费26.93万元、其他商品和服务支出7.94万元。

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计602万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类602万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费0万元。

（二）项目支出

1、全镇环卫保洁450万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元、服务费450万元。

2、全镇巡逻队、消防站等劳务派遣152万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元、服务费152万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出4万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平。在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费4万元，与上年持平。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数1辆。

其中：公务接待费0万元，与上年持平。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时我镇将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

   第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。