大冶市殷祖镇人民政府本级2022年部门预算公开
目 录
第一部分 大冶市殷祖镇人民政府本级概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 大冶市殷祖镇人民政府本级2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市殷祖镇人民政府本级2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大冶市殷祖镇人民政府本级概况
一、主要职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；加强镇级财政的监督和管理。
3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
5、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
6、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
7、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
大冶市殷祖镇人民政府本级部门预算由单位本级0个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。
第二部分 大冶市殷祖镇人民政府本级2022年部门预算表
一、部门预算收支总表（见附件1）
二、部门预算收入总表（见附件2）
三、部门预算支出总表（见附件3）
四、财政拨款收支总表（见附件4）
五、一般公共预算支出表（见附件5）
六、一般公共预算基本支出表（见附件6）
七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）
八、政府性基金预算支出表（见附件8）
九、项目支出表（见附件9）
第三部分 大冶市殷祖镇人民政府本级2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市殷祖镇人民政府本级2022年部门预算总收入2580.97万元,比上年增加205.75万元，增长8.66%。其中：当年财政拨款(补助)收入2405.97万元，占总收入的93.22%。
大冶市殷祖镇人民政府本级2022年部门预算总支出2580.97万元，比上年增加205.75万元，增长8.66%。其中：基本支出759.22万元，占总支出的29.42%；项目支出1821.75万元，占总支出的70.58%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门预算总收入2580.97万元,比上年增加205.75万元，增长8.66%，主要原因是支出增加。2022年部门预算总支出2580.97万元,较2021年增加205.75万元，增幅8.66%。其中：基本支出预算759.22万元，较2021年减少16万元，减幅2.06%；项目支出1821.75万元，较2021年增加211.35万元，增幅13.86%。
按经济分类分：
（一）基本支出
1、工资福利支出577.99万元，较2021年减少77.73万元，减幅11.85%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是人员减少导致工资福利支出减少。
2、商品和服务支出94.64万元，较2021年减少12.14万元，减幅11.37%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是缩减公用经费。
3、对个人和家庭的补助86.59万元，较2021年增加73.87万元，增幅580.74%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是离退休费增加。
（二）项目支出
项目支出预算1821.75万元，较2021年增加221.75万元，主要原因是农村综改支出增加。我单位项目支出具体如下：
1、民生类支出885万元，主要用于维持镇级消防队运转，保障镇区用火安全等；保障殷祖镇防汛工作顺利开展；殷祖镇镇区及机关单位的安保工作及村镇街道卫生保洁；日常防疫及卫生支出；省级驻村乡村振兴工作队经费；建设殷祖镇文化旅游乡镇、美丽乡村工作经费；乡村振兴工作开展；全镇社会稳定及工作顺利开展；全镇一事一议项目建设；殷祖镇老旧城区改造及建设经费。
2、社区、村级经费524.25万元。主要用于社区运转、村级组织运转、村社区纪检委员监察信息员经费、驻村辅警经费。
3、以钱养事经费135万元。主要用于以钱养事单位运转及人员支出。
4、劳务费187.5万元。主要用于劳务派遣人员工资、以钱养事人员工资及乡镇协警工作经费。
5、办公运转经费90万元。主要用于机关单位日常运转支出及代理顾问费等。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年的机关运行经费94.64万元，比上年减少12.14万元，下降11.37%，主要是因为人员减少导致公用经费减少。
具体预算安排如下：办公费1.73万元、印刷费0.32万元、咨询费5万元、水费0.32万元、电费1.99万元、邮电费2.88万元、物业管理（租赁）费0.86万元、差旅费6.56万元、维护费0.29万元、会议费3.55万元、培训费1.73万元、劳务费32.35万元、工会经费8.1万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费19.08万元、其他商品和服务支出2.65万元、办公设备购置费3.23万元等。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计610万元，包括：货物类50万元，工程类440万元，服务类120万元。
在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：
（一）基本支出
在职人员公用经费0万元。
（二）项目支出
1、办公运行经费70万元，其中代理记账及法律顾问费用20万元，日常运转支出50万元。
2、民生类支出540万元，其中城镇建设经费200万元、保安保洁支出100万元、建设红色旅游乡镇经费100万、一事一议项目支出140万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出4万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平。在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费4万元，与上年持平。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数1辆。
其中：公务接待费0万元，与上年持平。我单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算支出预算情况说明
2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、绩效目标设置情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时我镇将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
