大冶市刘仁八镇人民政府（部门汇总）2022年部门预算公开

大冶市刘仁八镇人民政府（部门汇总）2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶市刘仁八镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大冶市刘仁八镇人民政府2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市刘仁八镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分  大冶市刘仁八镇人民政府概况

一、主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及市委、市政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设；

2、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施村镇规划建设，乡村道路修建及养护，做好农村能源建设，实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境；

3、促进农村经济发展，组织农民学习实用技术，指导建设主导产业示范点，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平；

4、配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作；

5、配合相关部门做好农村义务教育、计划生育工作和基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作；

6、协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作；

7、负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动；

8、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力；

9、负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作；

10、按规定权限和程序，配合相关部门管理辖区内的规划管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；

11、负责优化辖区投资环境，招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

二、部门预算单位构成

大冶市刘仁八镇人民政府部门预算（汇总）由单位本级4个内设机构：党政综合办公室、政法办公室（应急办公室）、经济社会发展办公室、社会事务办公室(民政办公室)和纳入预算汇编范围的4个二级事业单位组成。具体二级事业单位如下：

大冶市刘仁八镇人民政府二级事业单位

第二部分  大冶市刘仁八镇人民政府2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶市刘仁八镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市刘仁八镇人民政府2022年部门预算总收入2478.88万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总收入2163.12万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加164.45万元，增长7.11%。其中：当年财政拨款(补助)收入2198.88万元，占总收入的88.70%。

大冶市刘仁八镇人民政府2022年部门预算总支出2478.88万元（含独立编制部门预算的二级单位），本级2022年部门预算总支出2163.12万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加164.45万元，增长7.11%。其中：基本支出1060.20万元，占总支出的42.77%；项目支出1418.68万元，占总支出的57.23%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

    2022年部门预算总收入2478.88万元,比上年增加164.45万元，增长7.11%，增长的主要原因是本年度支出增加。2022年部门预算总支出2478.88万元,较2021年增加164.45万元，增幅7.11%。其中：基本支出预算1060.20万元，较2021年增加35.70万元，增幅3.48%；项目支出1418.68万元，较2021年增加128.75万元，增幅9.98%。具体增长变化情况按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出795.14万元，较2021年减少85.91万元，减幅9.75%。主要用于主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员减少。

2、商品和服务支出128.83万元，较2021年减少10.07万元，减幅7.25%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是在职人员减少导致公用经费减少。

3、对个人和家庭的补助130.89万元，较2021年增加126.34万元，增幅2776.70%。主要用于退休人员医疗费补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。

4、资本性支出5.34万元，较2021年增加5.34万元，增幅100%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置费用增加。

（二）项目支出

项目支出预算1418.68万元，较2021年增加128.75万元，主要原因是政府本级项目支出增加。我单位项目支出具体如下：

1、劳务服务经费372万元。主要用于政府本级法律咨询服务和临时人员劳务派遣等。

2、民生公益事业建设经费319万元。主要用于镇区公共停车场建设、沟渠、塘堰、桥梁建设、造林及防火线建设、乡村治理基础设施建设、村级公益事业“一事一议”财政奖补等。

3、基层组织人员经费487.09万元。主要用于保障基层党组织运转、村级纪检委员、监察信息员、驻村辅警岗位补贴等。

4、以钱养事经费160.36万元。主要用于农村公益性服务补助及以钱养事人员经费等。

5、办公运行经费58.13万元。主要用于政府本级办公设备采购维修、公务用车运行维护、办公基础设施整修、深化网络运行维护、乡村振兴工作经费等。

6、乡镇财经所项目经费22.10万元。主要用于财经所财政资金监管及农村三资监管等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年部门机关及下属4家二级单位的机关运行经费134.17万元，比上年减少4.73万元，下降3.41%，主要是因为厉行节约，压缩公用经费。

具体预算安排如下：办公费2.86万元、印刷费0.53万元、水电费3.82万、邮电费4.77万元、物业管理（租赁）费1.43万元、差旅费10.87万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.48万元、会议费5.88万元、培训费2.86万元、公务接待费0万元、劳务费31.49万元、委托业务费5万元、工会经费11.36万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费21.55万元、其他商品和服务支出17.93万元、办公设备购置5.34万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计766.23万元，包括：货物类38.83万元，工程类349万元，服务类378.40万元。

在实际执行中根据计划据实调整。具体分布为：

（一）基本支出

在职人员公用经费0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元。

（二）项目支出

1、乡镇财经所项目经费22.10万元，其中办公费22.10万元、印刷费0万元、办公设备购置0万元，物业管理费0万元。

2、政府本级项目经费744.13万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、办公设备购置16.73万元，物业管理费0万元，公务公车运行维护费2.4万元，劳务费372万元，信息网络及软件工作更新4万元，维修（护）费30万元，基础设施建设319万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

2022年“三公”经费财政拨款预算支出10.40万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，与上年持平。在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费10.40万元，与上年持平。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数2辆。

其中：公务接待费0万元，与上年持平。主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待支出。我单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

2022年我单位无政府性基金预算支出，以前年度也没有此项支出，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位2022年计划对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时，我镇无2022年重点项目评价工作。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。