大冶市茗山乡人民政府部门
2024年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
附件1：大冶市茗山乡人民政府部门2024年部门预算公开表
附件2：大冶市茗山乡人民政府部门2024年项目支出绩效目标申报表
一、部门主要职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强乡镇财政的监督和管理。
7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项
二、机构设置情况
大冶市茗山乡人民政府部门由预算单位本级和4个独立核算的下属事业单位汇总编制预算。独立核算的下属事业单位具体包括：茗山乡财政和农村经济经营管理所、茗山乡统计中心、茗山乡人力资源和社会服务保障中心、茗山乡退役军人服务站。
三、预算收支及增减变化情况
（一）预算总收支的情况说明。
大冶市茗山乡人民政府部门2024年收支总预算3224.57万元（本级与4个独立核算的下属事业单位汇总）。按照综合预算的原则，大冶市茗山乡人民政府本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。
（二）预算收入构成及增减变化情况。
大冶市茗山乡人民政府部门2024年部门预算总收入3224.57万元，其中：一般公共预算拨款收入3224.57万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。
大冶市茗山乡人民政府部门2024年部门预算总收入3224.57万元，与上年相比增加299.53万元，增长10.24%。主要原因是：项目变动，项目经费相应增加。
（三）预算支出构成及增减变化情况。
大冶市茗山乡人民政府部门2024年部门预算总支出3224.57万元，其中：基本支出1054.04万元、占总支出的32.69%，项目支出2170.53万元、占总支出的67.31%。
大冶市茗山乡人民政府部门2024年部门预算总支出3224.57万元，与上年相比增加299.53万元，增长10.24%。主要原因是：一是基本支出1054.04万元，与上年相比减少27.48万元，下降2.54%，主要是因调动和退休导致人员减少；二是项目支出2170.53万元，与上年相比增加327.01万元，增长17.74%，主要是项目变动，项目经费相应增加等。按经济分类分：
1、基本支出
（1）工资福利支出865.60万元，较上年减少18.86万元，下降2.13%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年减少的主要原因是单位在职人员调动，工资与奖金进行合并改革。
（2）商品和服务支出113.52万元，较上年减少13.53万元，下降10.65%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是劳务费与办公费投入经费有所减少。
（3）对个人和家庭的补助74.91万元，较上年增加4.9万元，增长7%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员人数增加。
（4）资本性支出0万元，与上年持平。主要用于办公设备购置等。主要原因是本年度无此项支出。
2、项目支出
项目支出预算2170.53万元，较上年增加327.01万元，增长17.74%，主要原因是项目变动，项目经费相应增加等。本部门项目支出具体如下：
（1）农业农村事务(含防汛抗旱、森林防火、乡村振兴等)项目100万元。主要用于茗山乡人民政府组织运转、教育、城建、农业、政法等工作支出等。
（2）村级组织运转经费(省保障范围)项目609.75万元。主要用于开展茗山乡村级组织正常工作运转等。
（3）村级纪检委员(监察信息员)岗位补贴项目5.22万元。主要用于支付村级纪检委员（监察信息员）岗位人员工资等。
（4）驻村辅警补贴项目17.40万元。主要用于支付茗山乡驻村辅警人员工资等。
（5）村级组织运转经费(地方出台)项目23.86万元。主要用于开展茗山乡村级组织正常工作运转等。
（6）茗山乡村BA活动经费项目50万元。主要用于开展茗山乡村BA活动筹办工作等。
（7）驻村工作队工作保障经费项目5万元。主要用于茗山乡防返贫专职信息员岗位补贴等。
（8）防返贫监测专职信息员岗位以钱养事项目5万元。主要用于茗山乡防返贫专职信息员岗位补贴等。
（9）茗山乡行政运行经费项目850万元。主要用于茗山乡人民政府组织运转等工作支出等。
（10）茗山乡桑蚕、茶叶、蔬菜等产业发展资金项目300万元。主要用于茗山乡支持村级桑蚕、茶叶产业发展等等。
（11）社区人员运转经费项目27.70万元。主要用于维持茗山乡茗香社区正常运转人员和公用经费等。
（12）茗山乡莲花节节庆活动项目40万元。主要用于茗山乡莲花节节庆活动等。
（13）辖区城建监管(拆违控违)以钱养事项目35万元。主要用于支付茗山乡城管队工作队员工作报酬等。
（14）基层政府后勤服务岗位以钱养事项目7万元。主要用于支付茗山乡人民政府人力资源岗位工作报酬等。
（15）乡镇财政所财政资金监管工作经费项目18.60万元。主要用于茗山乡财政资金监管工作、惠农补贴管理工作、乡镇综改工作等。
（16）茗山乡人社中心以钱养事人员经费项目7万元。主要用于保障乡镇人力资源服务岗位正常运转。
（17）乡镇财政所三资代理记账工作经费项目9万元。主要用于茗山乡财经所三资代理记账工作。
（18）茗山乡城建环卫执法经费项目60万元。主要用于开展茗山乡城建环卫执法工作等。
（四）政府性基金预算支出情况。
2024年本部门无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况。
2024年本部门无国有资本经营预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费113.52万元，比上年减少13.53万元，下降10.65%，主要是因为在职人员减少、晋级晋档等导致公用经费基数相应减少。
具体预算安排如下：办公费11.36万元、印刷费4.35万元、水电费10.26万、差旅费2.13万元、维修（护）费7.72万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费0万元、劳务费8.76万元、委托业务费6.28万元、工会经费12.32万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用26.05万元、其他商品和服务支出12.30万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；
其中：公务用车运行维护费8万元，与上年持平，主要原因是支出公务用车、燃料费、维修费、保险费、通行费不变；公务用车购置费0万元，本部门2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数2辆。
其中：公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是无此项支出。本部门将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府采购预算安排情况
按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计668万元，比上年增加668万元，增长100%，主要原因是政府采购货物服务本年度纳入预算范围。详细情况如下：
一是货物类298万元，主要是空调、桌椅、办公设备、家具、复印纸、计算机设备等方面支出。
二是服务类20万元，主要是会计服务等支出。
三是工程类350万元，主要是装修工程、修缮工程、其他工程施工等方面支出。
七、国有资产占用情况
截至2024年预算批复日止，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
2024年实行绩效目标管理的重点项目有1个，茗山乡桑蚕、茶叶、蔬菜等产业发展项目。该项目预算支出300万元，主要用于茗山乡支持村级桑蚕、茶叶产业发展等。
2024年度项目绩效总目标：保障茗山乡村级桑蚕、茶叶产业发展顺利进行，经济社会效益双平衡。
数量指标：产业发展面积≥800亩。
产出指标：桑蚕产业发展每亩产量≥50公斤。
效益指标：提供工作岗位≥1000个。
满意度指标：受影响居民满意度≥95%。
九、其他需要说明的情况
(一) 对空表的说明：
在我部门预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我部门的部门预算中没有安排相应预算支出。
(二) 对其他情况的说明：
无相关情况。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1：大冶市茗山乡人民政府部门2024年部门预算公开表
2：大冶市茗山乡人民政府部门2024年项目支出绩效目标申报表
见网页下方附件。
