大冶市农药监督管理所（市农安办）2014年度部门决算及“三公”经费决算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门决算单位构成
大冶市农药监督管理所部门决算由单位本级决算组成。
（二）部门人员构成
大冶市农药所(加挂有市农产品质量安全管理办公室、市农产品质量安全监督检验站，三块牌子，一套人马)为大冶市农业局下属二级单位，总编制12名，均为事业编。2014年年末实有14人，其中在职在编12人、退休2人。
二、2014年度部门决算情况说明
（一）2014年度收入支出决算总体情况
大冶市农药所2014年度收入总计170.42万元，支出总计170.42万元。
（二）2014年度收入决算情况
大冶市农药所2014年度收入总计170.42万元。
（三）2014年度支出决算情况
大冶市农药所2014年度支出总计170.42万元，其中：基本支出90.0978万元，项目支出870.3222万元。
1、基本支出90.0978万元，主要用于：（1）工资福利支出69.9772万元，其中：基本工资14.6360万元，绩效工资45.9664万元，奖金1.7891万元，社会保险缴费2.5367万元，伙食补助费1.101万元；其他工资福利支出3.9480万元；（2）对个人和家庭补助支出12.4095万元：其中：退休费4.7484万元，医疗费1.1496万元，住房公积金6.5115万元；（3）商品和服务支出7.7111万元：办公费2.3277万元，水费0.9645万元，电费0.122万元，邮电费1.2705万元，差旅费0.2432万元，维护（修）费0.095万元，公务接待费0.4234万元，工会经费0.63万元，公务用车运行维护费0.382万元，其他商品和服务支出1.2528万元。
2、项目支出80.3222万元
市委1号文资金37.3222万元（农产品质量安全监管经费）：办公费1.6053万元，印刷费2.396万元，水费2.1537万元，电费1.4204万元，差旅费0.2642万元，培训费0.095万元，专用材料费20.1782万元，劳务费3.61万元，公务用车运行维护费5.5994万元。
食品安全工作及检验检测经费43万元：专用材料费43万元。
三、2014年度“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为6.0万元（公务用车运行维护费4万元，公务接待费2万元），支出决算数为6.4048万元，为预算的106.7%。其中：
（一）本年度未发生因公出国(境)费用支出。
（二）公务用车购置及运行维护费支出决算为5.9814万元，为预算的149.5%。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、租车费（拆迁、文明创建等）、通行费等支出。其中：
1、本年度未发生公务用车购置费。年末公务用车保有量1辆。
2、维修费2.0785万元，其中大修2次（检测车购于2009年，期间未作做任何保养），配件0.359万元，车辆保险0.2059万元。
3、油费2.29万元。
4、租车费1万元（主要用于拆迁）。
（三）公务接待费支出决算为0.4234万元，为预算数的21.17%。主要用于农产品质量安全培训午餐费、上级抽样、拆迁招待等。
大冶市农产品质量安全管理办公室
（原大冶市农药监督管理所）
2016年7月
大冶市农产品质量安全管理办公室2015年度部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、基本情况
（一）部门主要职能：大冶市农产品质量安全管理办公室为市农业局管理的股级事业单位。职责职能：一是负责《农产品质量安全法》及有关法律法规的宣传、贯彻和实施，抓好农产品质量安全监督管理工作。二是负责农产品质量安全监测和监督抽查；组织农产品质量安全技术推广、宣传培训。三是指导农产品质量安全监管体系建设和考核工作。四是负责实施农产品包装标识和产地准出管理。五是承办上级部门交办的其他工作。同时加挂市农产品质量安全监督检验站的牌子，原农药监督管理所划入农业执法大队。
（二）部门预算单位构成
根据市委、市政府机构改革“三定”方案，市农安办核定全额拨款事业编制10名。单位实有在职在岗人员10人，退休人员2人。
二、2015年收支预算安排情况
2015年部门预算总收入118.93万元。其中：当年财政拨款(补助)118.93万元。
2015年部门预算总支出118.93万元，具体包括：
1、基本支出预算67.93万元，主要用于：（1）工资福利支出44.91万元：在职人员基本工资11.65万元，津贴补贴0.82万元，绩效工资24.55万元，社会保险缴费6.29万元，其他工资福利支出（伙食补助费）1.60万元；（2）对个人和家庭的补助13.62万元：退休费2.58万元，退休人员津贴补贴3.9万元，住房公积金5.65万元，购房补贴1.49万元；（3）日常公用支出9.4万元：办公费0.2万元，印刷费0.1万元，水费0.3万元，电费0.4万元，邮电费0.1万元，差旅费1.56万元，培训费0.1万元，公务接待费2.0万元，工会经费0.2万元，福利费0.2万元，公务用车运行维护费4.0万元。
2、项目支出预算51万元，主要用于以下方面：
（1）2015年市委1号文件纳入我办部门预算管理的农产品质量安全监管经费50万元。
（2）废弃农药处理费用1.0万元。
三、2015年财政拨款安排“三公”经费预算情况
2015年“三公”经费预算总支出6.0万元（不含其他资金安排的“三公”经费支出），与2014年预算持平，无增减变化。其中：
（一）无因公出国(境)经费预算。
（二）公务用车购置及运行维护费4万元，与2014年预算相同，无增减变化。
1、无公务用车购置费支出。
2、公务用车运行维护费4万元，与2014年预算相同，无增减变化。
(三)公务接待费预算2万元，与2014年预算相同，无增减变化。
大冶市农产品质量安全管理办公室
2016年7月
