大冶市园林绿化局2014年度部门决算及
“三公”经费决算情况说明
一、 单位基本情况
大冶市园林绿化局事业编制5名,自收自支人员45人。2014年末有50人,其中在职44人,退休6人。
二、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
大冶市园林局2014年度收入总计248.2万元,支出总计248.2万元。
(二)2014年度收入决算情况
大冶市园林绿化局2014年收入总计248.2万元。
(三)2014年度支出决算情况
大冶市园林绿化局2014年度支出总计248.2万元,其中:基本支出182.98万元,项目支出65.22万元。
1、基本支出182.98万元,主要用于:在职、退休人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及局机关及下属二级单位办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
2、 项目支出65.22万元,主要用于以下方面:
(1)绿化维护8.37万元,用于城区高大乔木修剪及绿化设施维护;
(2)绿化抗旱经费14.49万元,用于城区夏、秋季抗旱;
(3)花坛肩维护8.85万元,用于城区花坛肩及路肩维护;
(4)绿化补栽15.56万元,用于城区绿化补栽;
(5)养老、医疗保险17.95万元,用于缴纳职工养老、医疗保险。
三、2014年度“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为18万元,支出决算数为13.79万元,为预算的76.55%。其中:
(一)公务用车运行维护费支出决算为13.13万元,为预算的82.06%。主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费通行费等支出。其中维护费1.66万元,为预算数的83%。
(二)公务接待费支出决算为0.66万元,为预算数33%。