福利中心2015年度部门预算及“三公”经费

预算公开说明

一、基本情况
　　(一)部门主要职能

大冶市社会福利中心中心主要职责:

一是协助拟订本市社会福利事业发展规划、政策;

二是协助拟定老年人、孤儿、和残疾人等特殊群体权益保护政策；

三是协助拟订和实施社会福利事业发展的扶持政策。

四是负责全市福利机构的管理和指导，开展社会福利工作社会调查和理论研讨，为政府提供信息咨询和决策参考。

 (二)部门预算单位构成
　　根据大冶市机构编制委员会【2012】47号文件，设立大冶市社会福利中心，为市民政局管理的副科级事业单位。内设办公室、财务部、综合部、医疗康复部、等4个综合部室和大冶市儿童福利院、大冶市光荣院、大冶市社会福利院、大冶市老年休养院等4个业务部门。

二、2015年收支预算安排情况

2015年部门预算总收入273.55万元。其中：当年财政拨款(补助)232万元，预算内非税收入41.55万元。

    2015年部门预算总支出273.55万元，具体包括：

1、 基本支出预算112万元，主要用于：在职、退养、离休、退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

  2、  项目支出预算120万元，主要用于以钱养事人员基本工资。

    3、  非税收入安排的41.55万元支出，主要用于商品服务支出、三公经费支出，以及社会保险缴费，职工住房公积金缴纳等。   

三、2015年财政拨款安排“三公”经费预算情况

     2015年“三公”经费预算总支出5.5万元，比2014年预算减少0.7万元，下降0.11%。其中：

   (一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与2014年预算一致。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，我局中心2015年因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

(二)公务用车购置及运行维护费4万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出。其中：

    1、公务用车购置费 0 万元，与2014年预算一致。主要原因是我局严格按照市政府严格控制公务用车要求，不再更新购置车辆。

    2、公务用车运行维护费 4万元，主要用于院民看病或其他联系业务用车。

    (三)公务接待费预算1.5万元，比2014年预算减少0.7万元，主要用于按规定开支的接待外地来中心考察、上级部们检查工作用餐以及国外收养家庭回访接待，预算减少主要原因是我中心将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，做到厉行节约、务实勤俭。