2015年部门收支预算总表 | |||||
编制单位(盖章):大冶市城市客运管理处 | 单位:万元 | ||||
科目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 |
收入总计 | 93.66 | 支出总计 | 93.66 | 5、转移性支出 | |
一、本年收入合计 | 93.66 | 一、本年支出合计 | 93.66 | 6、赠与 | |
1、财政拨款(补助) | 93.66 | (一)基本支出 | 93.66 | 7、债务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 1、工资福利支出 | 72.53 | 8、基本建设支出 | ||
(2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 | 其中:(1)基本工资 | 19.34 | 9、其他资本性支出 | 6 | |
(3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (2)津贴补贴 | 3.58 | 10、贷款转贷及产权参股 | ||
(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | (3)奖金 | 10.46 | 11、其他支出 | ||
(5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 | (4)社会保障缴费 | 8.54 | |||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | (5)绩效工资 | 32.96 | |||
(7)其他拨款 | 2、商品和服务支出 | 7.8 | |||
2、事业收入 | 其中:(1)日常公用支出 | 7.8 | |||
3、上级补助收入 | (2)职工福利费 | ||||
4、附属单位上缴收入 | 3、对个人和家庭补助支出 | 7.33 | |||
5、事业单位经营收入 | 其中:(1)离休费 | ||||
6、其他收入 | (2)退休费 | ||||
(3)住房公积金 | 7.28 | ||||
二、上年结余(转) | (二)项目支出 | ||||
三、动用事业基金 | 4、对企事业单位的补贴 |
2015年财政拨款支出预算表 | ||||||
编制单位(盖章):大冶市城市客运管理处 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 支出功能分类科目 | 财政拨款支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | ||||||
214 | 交通运输支出 | |||||
21401 | 公路水路支出 | |||||
2140199 | 其他公路水路支出 | 93.66 | 87.66 | 6 | ||
注意:(1)各单位按适用的功能类预算科目列示出“类”、“款”、“项”级。(如:科目编码为“2010101”,类为“一般公共服务支出”,款为“人大事务”,项为“行政运行”。) | ||||||
(2)本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2015年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”栏数据之和。 |
大冶市城市客运管理处2015年度部门预算
及“三公”经费预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关城市公共交通方面的法律法规、规章和政策。拟定公交行业发展规划及行业规范和标准;
2、根据城市总体规划的要求,参与编制、修订城市公共交通的中长期专业规划和近期专业规划,制订城市公共交通管理制度。
3、负责对城市公共交通企业的运营管理,负责审查城市公共客运交通经营企业的经营资质,建立城市公共客运经营者的服务质量考评制度,组织城市公共交通企业驾驶员及乘务员的培训和考试。
4、依据城市公共客运交通专业规划及市民出行的要求,负责审批城市公共交通运营线路及站点;负责对进城客运车辆、过境客运车辆在市区内的中途停靠站点的审批。
5、负责公交场站等基础设施的规划建设及其日常监督管理;
6、负责对公交客运市场运营秩序、安全运营服务的日常管理;配合公安部门对城市公共交通行业的治安和交通安全管理。
7、负责建立城市公共客运经营者的信用档案,受理、调查和处理对城市公共交通的投诉案件,建立投诉的受理和处理制度。
8、负责组织公交信息化系统建设及公交行业信息统计与发布工作;
9、负责引导公交企业新能源车辆的推广与应用;
10、负责公交行业燃油补贴的审核上报工作;
11、完成上级主管部门交办的其它工作。
(二)部门预算单位构成
根据市政府编制委员会设立文件,结合单位职能职责,内设四个科室,即办公室、财务科、客运管理科和客运稽查科。
二、2015年收支预算安排情况
2015年部门预算总收入93.66万元。其中:当年财政拨款(补助)60.66万元,纳入预算的行政事业性收费拨款33万元。
2015年部门预算总支出93.66万元,具体包括:
1、基本支出预算93.66万元,主要用于:在职、退休人员基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费,以及单位办公费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费支出。
2、项目支出预算6万元。
(1)以钱养事人员工资。2名临时人员(企业调入有人事手续无编制手续1名和征地带工人员1名)工资6万元。依据大冶市会议纪要【2015】24号;
三、2015年财政拨款安排“三公”经费预算情况
由于单位暂无车辆编制, 2015年“三公”经费预算为0。比2014年预算减少0.8万元,下降100%。