2015年部门收支预算总表 | |||||
编制单位(盖章):保安湖国家湿地公园 | 单位:万元 | ||||
科目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 |
收入总计 | 支出总计 | 5、转移性支出 | |||
一、本年收入合计 | 60.53 | 一、本年支出合计 | 60.53 | 6、赠与 | |
1、财政拨款(补助) | 60.53 | (一)基本支出 | 56.53 | 7、债务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 60.53 | 1、工资福利支出 | 39.77 | 8、基本建设支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 | 其中:(1)基本工资 | 10.28 | 9、其他资本性支出 | ||
(3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (2)津贴补贴 | 23.71 | 10、贷款转贷及产权参股 | ||
(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | (3)奖金 | 0.85 | 11、其他支出 | 4 | |
(5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 | (4)社会保障缴费 | 4.93 | |||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | (5)绩效工资 | ||||
(7)其他拨款 | 2、商品和服务支出 | 10.4 | |||
2、事业收入 | 其中:(1)日常公用支出 | 10.4 | |||
3、上级补助收入 | (2)职工福利费 | ||||
4、附属单位上缴收入 | 3、对个人和家庭补助支出 | 6.36 | |||
5、事业单位经营收入 | 其中:(1)住房公积金 | 5.21 | |||
6、其他收入 | (2)离休费 | ||||
(3)其他 | 1.15 | ||||
二、上年结余(转) | (二)项目支出 | 4 | |||
三、动用事业基金 | 4、对企事业单位的补贴 |
2015年财政拨款支出预算表
编制单位(盖章):保安湖国家湿地公园
科目编码
支出功能分类科目
财政拨款支出
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
2130212
农林水事务
林业
湿地保护
60.53
56.53
4
保安湖湿地2015年度部门预算 及“三公”经费预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、贯彻落实国家、省、市关于湿地保护与管理的路线、方针、政策和国家湿地公园建设、保护、管理的法律、法规;
2、负责保护和修复湿地公园的湿地资源、水环境和周边生态环境,并负责开展湿地公园内科研监测;
3、对湿地公园的保护、规划、招商、项目立项、宣传及市场营销、旅游开发等事务实行统一领导和管理;
4、根据湿地公园永续保护和合理利用的需要,负责对湿地公园及外围保护地带、周边规划控制区进行深度开发、经营管理和综合利用,实施湿地公园基础设施、景观建设和周边控制区项目开发、管理。
(二)部门预算单位构成
根据市委、市政府机构改革“三定”方案,保安湖湿地内设六个机构及下属一个经费自筹二级单位保安湖管理处。内设六个机构具体如下:
1、综合管理部
2、湿地保护部
3、规划协调部
4、招商引资部
5、政策法规部
6、宣传教育中心。
二、2015年收支预算安排情况
2015年部门预算总收入60.53万元。其中:当年财政拨款(补助)60.53万元。
2015年部门预算总支出60.53万元,具体包括:
1、基本支出预算56.53万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴纳、住房公积金等人员经费,以及机关办公费、印刷费、电费、办公楼运行维护费等日常公用经费支出。
2、项目支出预算4万元,主要用于以下方面:
公务快艇支出4万元,主要用于公务快艇巡护加油及维修维护费用。
三、2015年财政拨款安排“三公”经费预算情况
2015年“三公”经费预算总支出5.56万元(我单位从2015年开始预算,因此没有2014年对比值),其中:
1、因公出国(境)经费预算0万元.
2、公务用车购置及运行维护费4万元。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费4万元。
3、公务接待费预算1.56万元。