大冶湖枢纽工程管理局2016年部门决算基本情况说明
一.单位基本情况
1.本单位属纯公益性水管单位，事业机构，财政全额拨款。财政编制62人：其中在编在职人员54人，财政供养退休人员8人，遗嘱人员1人。
2.本单位在各方面得到了财政部门及上级有关部门的大力支持和帮助，因本单位肩负双重责任1.管理局是水利工程管理单位，2.防汛排涝单位。今年特大洪水，泵站排水82天，全局职工全力以赴安全度过汛期，取得了一定成绩，因此我们的工作请上级部门领导放心。
二、当年取得的主要事业成型效
2016年争取财政资金104.59万元，一是防汛工作全面胜利；二是机器维修养护；三是排涝电费。
三、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
（1）本年收入1045.95万元，其中：财政拨款406.22万元，预算外拨款639.73万元
（二）收入支出预算执行情况
1.收入支出与预算对比分析
收入和支出是根据预算对比分析
2.收入支出结构分析
（1）本年度总收入1045.59万元，其中财政拨款1045.95万元，占总收入86%。
（2）本年度支出1267.72万元，其中基本支出747.14万元（人员支出733.87万元，日常公用支出13.27万元）占总支出58%，项目支出520.58万元，占总支出42%。上年度总支出830.94万元。今年比去年增加支出436.77万元。原因是今年工资增资。
3.支出按经济分类科目分析
（1）“三公”经费与上年同等，没有超出预算。
（2）2015年、2016年无因公出国、出境人数。
4.财政拨款收入、支出分析
2016年我局财政总收入1045.59，其中：事业支出525.37万元，工资福利、保险、退休费、日常支出等费用。项目支出520.58万元，用于排涝电费。
2016年政府采购严格按照相关程序进行询价，主要用于购买维修设备及办公用品。
3.年末结转和结余情况
年末结转各项支出没有结余
四、资产负债情况分析
年末本单位资产合计1983.87万元，房屋面积5400平方米，一般公务用车1辆。
