2016年部门收支预算总表 | |||||
编制单位(盖章):大冶市建设局 | 单位:万元 | ||||
科目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 |
收入总计 | 480.06 | 支出总计 | 480.06 | 5、转移性支出 | |
一、本年收入合计 | 480.06 | 一、本年支出合计 | 480.06 | 6、赠与 | |
1、财政拨款(补助) | 480.06 | (一)基本支出 | 360.06 | 7、债务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 480.06 | 1、工资福利支出 | 161.55 | 8、基本建设支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 | 其中:(1)基本工资 | 32.57 | 9、其他资本性支出 | ||
(3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (2)津贴补贴 | 80.34 | 10、贷款转贷及产权参股 | ||
(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | (3)奖金 | 2.71 | 11、其他支出 | ||
(5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 | (4)社会保障缴费 | 45.93 | |||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | (5)绩效工资 | ||||
(7)其他拨款 | 2、商品和服务支出 | 28.6 | |||
2、事业收入 | 其中:(1)日常公用支出 | 25.95 | |||
3、上级补助收入 | (2)职工福利费 | 2.65 | |||
4、附属单位上缴收入 | 3、对个人和家庭补助支出 | 169.91 | |||
5、事业单位经营收入 | 其中:(1)离休费 | 16.57 | |||
6、其他收入 | (2)退休费 | 139.47 | |||
(3)住房公积金 | 13.87 | ||||
二、上年结余(转) | (二)项目支出 | 120 | |||
三、动用事业基金 | 4、对企事业单位的补贴 |
2016年财政拨款支出预算表 | ||||||
编制单位(盖章): | 大冶市建设局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 支出功能分类科目 | 财政拨款支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | ||||||
2120101 | 212 | 01 | 01 | 480.06 | 360.06 | 120 |
注意:(1)各单位按适用的功能类预算科目列示出“类”、“款”、“项”级。(如:科目编码为“2010101”,类为“一般公共服务支出”,款为“人大事务”,项为“行政运行”。) | ||||||
(2)本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2015年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”栏数据之和。 |
大冶市建设局2016年度部门预算
及“三公”经费预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、承担全市城乡建设工程管理的责任。
2、参与市域城镇体系规划、城市总体规划等的编制及修改工作。
3、负责全市勘察设计管理工作。 4、负责职责范围内城市道路及其他市政基础设施建设。 5、负责全市建筑业管理工作。 6、拟订建设行业科技发展规划。 7、负责指导村镇建设。 8、为大企业提供“直通车”服务。
(二)部门预算单位构成
根据市委、市政府机构改革“三定”方案,市建设局内设6个职能科室。具体是:办公室、财务审计科、科技与勘察设计科、建筑业管理科、村镇建设科、政策法规科。
二、2016年收支预算安排情况
2016年部门预算总收入480.06万元。其中:当年财政拨款(补助)480.06万元。
2016年部门预算总支出480.06万元,具体包括:
1、基本支出预算360.06万元,主要用于:在职、退养、离休、退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费,以及局机关及下属二级单位办公费、印刷费、办公设备购置费、办公楼运行维护费等日常公用经费支出。
2、项目支出预算120万元,主要用于以下方面:
(1)、办公楼安全监控、停车管理建设费用14.2万元;
(2)、农村危房改造工作经费20万元;
(3)、办公楼房屋维修费20万元;
(4)、向上争取资金工作经费10万元; (5)、办公楼亮化维修费5万元; (6)、城镇化建设管理工作经费20万元; (7)、创建全国文明城市工作经费10万元; (8)、网络建设经费0.8万元; (9)、建筑行业管理工作经费20万元。
三、2016年财政拨款安排“三公”经费预算情况
2016年“三公”经费预算总支出8万元(不含省下专款及其他资金安排的“三公”经费支出),比2015年预算减少2万元,下降20%。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费8万元,与2015年预算8万元相同。
1、公务用车购置费0万元。
2、公务用车运行维护费8万元,与2015年预算相同。
(三)公务接待费预算0万元,比2015年预算减少2万元。