| 2016年部门收支预算总表 | |||||
| 编制单位(盖章)： | 大冶墙体材料革新办公室 | 单位：万元 | |||
| 科目名称 | 决算数 | 项目名称 | 决算数 | 项目名称 | 决算数 |
| 收入总计 | 56 | 支出总计 | 5、转移性支出 | ||
| 一、本年收入合计 | 56 | 一、本年支出合计 | 56 | 6、赠与 | |
| 1、财政拨款（补助） | 56 | （一）基本支出 | 26.19 | 7、债务支出 | |
| （1）经费拨款（补助） | 56 | 1、工资福利支出 | 13.88 | 8、基本建设支出 | |
| （2）纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 | 其中：（1）基本工资 | 3.64 | 9、其他资本性支出 | ||
| （3）纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | （2）津贴补贴 | 2.05 | 10、贷款转贷及产权参股 | ||
| （4）纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | （3）奖金 | 11、其他支出 | 29.81 | ||
| （5）纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 | （4）社会保障缴费 | 4.37 | |||
| （6）纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | （5）绩效工资 | 8.19 | |||
| （7）其他拨款 | 2、商品和服务支出 | 1.86 | |||
| 2、事业收入 | 其中：（1）日常公用支出 | 1.86 | |||
| 3、上级补助收入 | （2）职工福利费 | ||||
| 4、附属单位上缴收入 | 3、对个人和家庭补助支出 | 6.08 | |||
| 5、事业单位经营收入 | 其中：（1）离休费 | ||||
| 6、其他收入 | （2）退休费 | 4.41 | |||
| （3）住房公积金 | 1.67 | ||||
| 二、上年结余（转） | （二）项目支出 | 29.81 | |||
| 三、动用事业基金 | 4、对企事业单位的补贴 | ||||
| 2016年财政拨款支出预算表 | ||||||
| 编制单位(盖章)： | 大冶市墙体材料革新办公室 | 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 支出功能分类科目 | 财政拨款支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | ||||||
| 2120199 | 212 | 1 | 99 | 56 | 26.19 | 29.81 |
| 注意：（1）各单位按适用的功能类预算科目列示出“类”、“款”、“项”级。 | ||||||
| （2）本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2016年部门决算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”栏数据之和。 | ||||||
大冶市墙本材料革新办公室
2016年度部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行发展新型墙体材料的政策法规；
2、编制和组织实施新型墙体材料发展规划和计划；
3、负责新型墙体材料科研、生产、销售、设计、施工等有关部门和单位的协调工作；
4、组织收、管理和监督使用发展新型墙体材料专项基金；
5、参与审核生产新型墙体材料建设项目；
6、处理违反墙体材料革新政策法规的行为。
（二）部门预算单位构成
根据市委、市政府机构改革“三定”方案，大冶市墙体材料革新办公室为股级事业单位，经费自筹，人员编制3名，原有工作人员5人，现退休2 人。
二、2016年收支预算安排情况
2016年部门预总收入56万元。其中：当年财政拨款56万元。
2016年部门预算总支出56万元，具体包括：
1、基本支出预算26.19 万元，主要用于：在职、退休人员基本工资，津贴补贴等人员经费，以及办公费用等。
2、项目支出预算29.81万元，主要用于：
建筑节能工作宣传及培训费用
三、2016年财政拨款安排“三公”经费预算情况
2016年“三公”经费预算总支出4万元，比2015年预算减少0.7万元，下降0.85%。
1、公务用车购置费0万元，与2015年预算一致；
2、公务用车运行维护费4万元，比2015年预算减少0.7万元；
3、公务接待费预算0万元。
