2016年部门收支预算总表 | |||||
编制单位(盖章): | 大冶散装水泥办公室 | 单位:万元 | |||
科目名称 | 决算数 | 项目名称 | 决算数 | 项目名称 | 决算数 |
收入总计 | 94.36 | 支出总计 | 94.36 | 5、转移性支出 | |
一、本年收入合计 | 94.36 | 一、本年支出合计 | 94.36 | 6、赠与 | |
1、财政拨款(补助) | 94.36 | (一)基本支出 | 81.56 | 7、债务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 94.36 | 1、工资福利支出 | 39.03 | 8、基本建设支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 | 其中:(1)基本工资 | 10.8 | 9、其他资本性支出 | ||
(3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (2)津贴补贴 | 6.41 | 10、贷款转贷及产权参股 | ||
(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | (3)奖金 | 11、其他支出 | 12.8 | ||
(5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 | (4)社会保障缴费 | 13.82 | |||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | (5)绩效工资 | 21.82 | |||
(7)其他拨款 | 2、商品和服务支出 | 4.96 | |||
2、事业收入 | 其中:(1)日常公用支出 | 4.56 | |||
3、上级补助收入 | (2)职工福利费 | 0.4 | |||
4、附属单位上缴收入 | 3、对个人和家庭补助支出 | 23.75 | |||
5、事业单位经营收入 | 其中:(1)离休费 | ||||
6、其他收入 | (2)退休费 | 19.07 | |||
(3)住房公积金 | 4.68 | ||||
二、上年结余(转) | (二)项目支出 | 12.8 | |||
三、动用事业基金 | 4、对企事业单位的补贴 |
2016年财政拨款支出预算表 | ||||||
编制单位(盖章): | 大冶市散装水泥办公室 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 支出功能分类科目 | 财政拨款支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | ||||||
2120199 | 212 | 1 | 99 | 94.36 | 81.56 | 12.8 |
注意:(1)各单位按适用的功能类预算科目列示出“类”、“款”、“项”级。 | ||||||
(2)本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2016年部门决算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”栏数据之和。 |
大冶市散办2016年度部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、单位基本情
(一) 部门决算单位构成
大冶市散装水泥办公室为本级决算单位。
(二)部门决算人员构成
我单位成立于1984年(冶经字第053号),股级事业单位,核定编制6名,实有编制16名,在岗8人,退休8人,遗嘱1人。
二、2016年收支预算安排情况
2016年部门预总收入94.36万元。其中:当年财政拨款94.36万元。
2016年部门预算总支出94.36万元,具体包括:
1、基本支出预算81.56 万元,主要用于:在职、退休人员基本工资,津贴补贴等人员经费,以及办公费用等。
2、项目支出预算12.8万元,主要用于:
散装水泥工作宣传及培训费用
三、2016年财政拨款安排“三公”经费预算情况
2016年“三公”经费预算总支出4万元,与去年持平。
(1)本年度未发生因公出国(境)费用支出;
(2)公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出。其中:公务用车运行维护费4万元。
(3)公务接待费支出决算为0万元。