| 2016年部门收支预算总表 | |||||
| 编制单位(盖章)： | 单位：万元 | ||||
| 科目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 |
| 收入总计 | 208.48 | 支出总计 | 208.48 | 5、转移性支出 | |
| 一、本年收入合计 | 208.48 | 一、本年支出合计 | 208.48 | 6、赠与 | |
| 1、财政拨款（补助） | 208.48 | （一）基本支出 | 163.48 | 7、债务支出 | |
| （1）经费拨款（补助） | 1、工资福利支出 | 113.36 | 8、基本建设支出 | ||
| （2）纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 | 其中：（1）基本工资 | 26.6 | 9、其他资本性支出 | ||
| （3）纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | （2）津贴补贴 | 63.03 | 10、贷款转贷及产权参股 | ||
| （4）纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | （3）奖金 | 2.22 | 11、其他支出 | 45 | |
| （5）纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 | （4）社会保障缴费 | 21.51 | |||
| （6）纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | （5）绩效工资 | ||||
| （7）其他拨款 | 208.48 | 2、商品和服务支出 | 22.71 | ||
| 2、事业收入 | 其中：（1）日常公用支出 | 22.71 | |||
| 3、上级补助收入 | （2）职工福利费 | ||||
| 4、附属单位上缴收入 | 3、对个人和家庭补助支出 | 27.41 | |||
| 5、事业单位经营收入 | 其中：（1）离休费 | 0 | |||
| 6、其他收入 | （2）退休费 | 16.39 | |||
| （3）住房公积金 | 11.02 | ||||
| 二、上年结余（转） | （二）项目支出 | 45 | |||
| 三、动用事业基金 | 4、对企事业单位的补贴 | ||||
| 2016年财政拨款支出预算表 | ||||||
| 编制单位(盖章)： | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 支出功能分类科目 | 财政拨款支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 208.48 | 163.48 | 45.00 | |||
| 2200101 | 国土资源气象等事务 | 国土资源事务 | 行政运行 | 163.48 | 163.48 | |
| 2200199 | 国土资源气象等事务 | 国土资源事务 | 其他国土资源事务支出 | 45.00 | 45.00 | |
| 注意：（1）各单位按适用的功能类预算科目列示出“类”、“款”、“项”级。(如：科目编码为“2010101”，类为“一般公共服务支出”，款为“人大事务”，项为“行政运行”。) | ||||||
| （2）本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2015年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”栏数据之和。 | ||||||
大冶市土地收购储备中心
2016年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
我中心为市政府批准成立，隶属于市国土资源局管理，统一负责大冶市土地收购储备工作的副科级事业单位。主要职责：受市政府委托，在市国有建设用地管理委员会的领导下制定国有土地收储计划，实施土地收回、收购、储备工作；负责收储土地的平整等前期开发工作；负责土地储备库未供土地的临时经营、使用和管理；负责收储土地出让前期准备工作。
(二)部门预算单位构成
1、编制情况。现有编制16个，全部为财拨编制。
2、现有人数23人，其中：在职人员19人（含内退1人），退休人员4人。
二、2016年收支预算安排情况
（一）本年度预算总收入财政拨款为208.48万元,其中：当年财政拨款(补助) 208.48万元。
（二）2015年部门预算总支出208.48万元，具体包括：
1、基本支出163.48万元，主要用于：在职、退养、退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费,以及中心日常办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费支出。
2、项目支出45万元，主要用于以下方面：
（1）土地收储20万元；
（2）档案整理活动经费4万；
（3）三万活动日常费用15万；
（4）工会日常支出3万元；
（5）党建及文明创建活动经费3万元。
三、2016年财政拨款安排“三公”经费预算情况
2016年“三公”经费预算总支出9.5万元（不含省下专款及其他资金安排的“三公”经费支出），比2015年下降1.5万元。其中：
(一)公务用车购置及运行维护费8万元，与2015年预算持平。
(二)公务接待费预算1.5万元，比2015年预算下降1.5万元。
2016年11月28日
