| 2016年部门收支预算总表 | |||||
| 编制单位(盖章)：大冶市园林绿化管理局 | 单位：万元 | ||||
| 科目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 | 项目名称 | 预算数 |
| 收入总计 | 380.65 | 支出总计 | 380.65 | 5、转移性支出 | |
| 一、本年收入合计 | 380.65 | 一、本年支出合计 | 6、赠与 | ||
| 1、财政拨款（补助） | 380.65 | （一）基本支出 | 286.28 | 7、债务支出 | |
| （1）经费拨款（补助） | 1、工资福利支出 | 238.12 | 8、基本建设支出 | ||
| （2）纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 | 其中：（1）基本工资 | 55.27 | 9、其他资本性支出 | ||
| （3）纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | （2）津贴补贴 | 27.63 | 10、贷款转贷及产权参股 | ||
| （4）纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | （3）奖金 | 11、其他支出 | 73.69 | ||
| （5）纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 | （4）社会保障缴费 | 43.43 | 12、工资福利支出 | 20.68 | |
| （6）纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | （5）绩效工资 | 111.79 | |||
| （7）其他拨款 | 2、商品和服务支出 | 24.8 | |||
| 2、事业收入 | 其中：（1）日常公用支出 | 24.8 | |||
| 3、上级补助收入 | （2）职工福利费 | ||||
| 4、附属单位上缴收入 | 3、对个人和家庭补助支出 | 23.36 | |||
| 5、事业单位经营收入 | 其中：（1）离休费 | ||||
| 6、其他收入 | （2）退休费 | ||||
| （3）住房公积金 | 23.36 | ||||
| 二、上年结余（转） | （二）项目支出 | 94.37 | |||
| 三、动用事业基金 | 4、对企事业单位的补贴 | ||||
| 2016年财政拨款支出预算表 | ||||||
| 编制单位(盖章)： | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 支出功能分类科目 | 财政拨款支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | ||||||
| 2120399 | 城乡社区支出 | 城乡社区公共设施 | 其他城乡社区公共设施 | 380.65 | 286.28 | 94.37 |
| 注意：（1）各单位按适用的功能类预算科目列示出“类”、“款”、“项”级。(如：科目编码为“2010101”，类为“一般公共服务支出”，款为“人大事务”，项为“行政运行”。) | ||||||
| （2）本表的“财政拨款支出”的统计口径系指市财政局批复的2016年部门预算表中的“财政拨款”栏和“纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款”栏数据之和。 | ||||||
大冶市园林绿化管理局2016年度部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、 基本情况
（一）部门主要职能
1、负责全市城市园林绿化建设与管理工作。
2、负责对园林绿化作业进行监督和管理，参与编制城市绿化工程项目的规划设计方案。
3、负责园林绿化市场化运营的管理，配合主管局做好损绿毁绿行政执法和占用城市绿化用地审批工作。
（二）部门预算单位构成
根据市委、市政府机构改革“三定”方案，我局内设科室为：综合办公室、绿化管理科、计财科。下属2个二级单位：绿化管理处、园林科研所与局机关“共灶吃饭”。
二、2016年收支预算安排情况
2016年部门预算总收入380.65万元。其中：财政拨款（补助）380.65万元。
2016年部门预算总支出380.65万元，具体包括：
1、基本支出预算286.28万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，以及局机关及下属二级单位办公费、水电费、专用材料等日常公用支出。
2、项目支出预算94.37万元，主要用于以下方面：
（1） 绿化抗旱费用10万元，用于城区夏季、秋季抗旱。
（2） 城区绿化补栽15万元，用于城区绿化补栽。
（3） 绿化维护15万元，用于城区高大乔木修剪及绿化设施维护。
（4） 职工养老、医疗保险20.68万元，用于缴纳职工养老保险金、医疗保险。
（5） 绿化工程建设33.69万元，用于城区绿化栽植。
三、2016年财政拨款安排“三公”经费预算情况
2016年“三公”经费预算总支出2万元，比2015年预算减少7万元，下降77.78%。其中：公务接待费预算2万元，2015年预算2万元。
