大冶市文化和旅游局2019年部门决算（汇总）
目录
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
（二）部门机构设置情况
二、2019年部门决算表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
三、2019年部门决算情况说明
（一）收入支出决算情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
四、名词解释
五、政府采购支出情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效管理工作开展情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻落实党的方针政策，研究拟订全市文化、旅游、体育、广播电视、文物等方面的政策措施，起草文化、旅游、体育、广播电视、文物等规范性文件草案。
2、统筹全市文化、旅游、体育、广播电视、文物事业和产业发展，拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育、广播电视、文物的体制机制改革和融合发展。
3、指导协调全市性重大文化、旅游、体育、文物、广播电视活动。指导监督全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的重要公共设施建设和管理使用。促进文化、旅游、体育、文物、广播电视等事业和产业对外合作和推广。
4、统筹全市文艺事业发展，指导扶持具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5、统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。实施文化、旅游、体育和广播电视等惠民工程。统筹推进文化、旅游、体育、文物、广播电视等公共服务领域的建设。
6、统筹全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
7、统筹全市文物和博物馆事业发展，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、申报、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的实施。指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
8、指导协调全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游、体育、文物、广播电视产业发展。承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
9、指导协调对文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的市场监管。依法规范文化、旅游、体育市场秩序。推进全市文化、旅游、体育、文物、广播电视行业信用体系建设。
10、协调监督文化、旅游、体育、文物、广播电视市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域市场的违法行为，督查督办违法案件，维护市场秩序。
11、指导监督国家体育锻炼标准的实施。指导协调体育训练和体育竞赛，拟订体育人才培养发展规划并组织实施。指导协调全市体育赛事工作，统筹协调参加各级综合运动会的事宜，指导全市性的体育竞赛工作。规范体育服务管理；制订并督促全市体育社团发展规划的实施。
12、指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放，监管广播电视节目传输覆盖和安全播出。负责全市“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用，负责全市应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。
13、协调推动文化、旅游、体育、文物、广播电视与新科技、新媒体、新技术、新业态的创新融合发展。推进文化、旅游、体育、文物、广播电视行业的信息化、标准化建设。
14、贯彻市委人才干部政策，积极落实全市文化、旅游、体育、文物、广播电视人才引进、培养和使用工作。建立行业各领域、各门类高端人才队伍，培育中青年骨干人才队伍，发展壮大基层人才队伍。指导发展基层文化、旅游、广播电视、体育志愿者队伍。优化人才管理服务制度，营造良好的人才干事创业环境。
15、依法履行文化、旅游、文物、广播电视等领域的安全生产监督管理职责。
16、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。
17、完成上级交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
根据市委、市政府关于印发《大冶市文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文发【2019】43号），市文化和旅游局机关行政编制17名。设局长1名，副局长2名，内设机构领导职数7名。部门机构具体如下：
内设机构职能科室7个：办公室、公共文化与艺术股、文物股、行政审批和市场管理股、广播电视管理和产业发展股、旅游股、体育股。
文旅局下属有市直事业单位6个：大冶市群众文化馆、大冶市图书馆、大冶市博物馆、大冶市艺术剧院、大冶市业余体校、大冶市文化市场综合执法大队。
大冶市文旅局下属单位独立编制预算，财务独立核算。
二、2019年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：大冶市文化和旅游局（汇总） | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,320.54 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 267.63 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 275.34 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 5,680.37 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 422.18 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 189.40 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 9,863.50 | 本年支出合计 | 52 | 6,291.95 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 286.41 | 年末结转和结余 | 54 | 3,857.96 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 10,149.91 | 总计 | 56 | 10,149.91 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：大冶市文化和旅游局（汇总） | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 9,863.50 | 9,588.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.34 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,161.37 | 8,886.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.34 | ||
20701 | 文化和旅游 | 5,481.08 | 5,205.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.34 | ||
2070101 | 行政运行 | 848.81 | 848.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 501.34 | 375.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.48 | ||
2070106 | 艺术表演场所 | 482.76 | 332.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.86 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 190.20 | 190.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 609.52 | 609.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 79.25 | 79.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 262.69 | 262.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,415.51 | 2,415.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 2,926.94 | 2,926.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070202 | 一般行政管理事务 | 146.88 | 146.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 2,244.92 | 2,244.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 445.14 | 445.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 222.21 | 222.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 200.75 | 200.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 79.64 | 79.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 79.64 | 79.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 112.90 | 112.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 112.90 | 112.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 338.60 | 338.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 338.60 | 338.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 434.51 | 434.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 267.25 | 267.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 267.25 | 267.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 167.25 | 167.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 167.25 | 167.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 267.63 | 267.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 267.63 | 267.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 267.63 | 267.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：大冶市文化和旅游局（汇总） | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 6,291.95 | 2,638.08 | 3,653.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,680.37 | 2,638.08 | 3,042.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 4,039.07 | 2,400.59 | 1,638.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 826.96 | 744.41 | 82.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 501.34 | 395.94 | 105.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070106 | 艺术表演场所 | 482.76 | 465.95 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 190.20 | 140.20 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 598.24 | 322.31 | 275.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 79.25 | 22.05 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 262.69 | 235.89 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,006.62 | 52.84 | 953.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 887.54 | 146.88 | 740.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070202 | 一般行政管理事务 | 146.88 | 146.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 211.85 | 0.00 | 211.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 438.81 | 0.00 | 438.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 222.66 | 90.60 | 132.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 16.05 | 0.00 | 16.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070306 | 体育训练 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 206.55 | 90.54 | 116.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 79.64 | 0.00 | 79.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 79.64 | 0.00 | 79.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 112.90 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 112.90 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 338.57 | 0.00 | 338.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 338.57 | 0.00 | 338.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 422.18 | 0.00 | 422.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 257.65 | 0.00 | 257.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 257.65 | 0.00 | 257.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 164.52 | 0.00 | 164.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 164.52 | 0.00 | 164.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 189.40 | 0.00 | 189.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 189.40 | 0.00 | 189.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 189.40 | 0.00 | 189.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：大冶市文化和旅游局（汇总） | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,320.54 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 267.63 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 5,405.04 | 5,405.04 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 422.18 | 422.18 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 189.40 | 0.00 | 189.40 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 9,588.17 | 本年支出合计 | 53 | 6,016.62 | 5,827.22 | 189.40 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 286.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3,857.96 | 3,779.73 | 78.23 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 286.41 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 9,874.57 | 总计 | 58 | 9,874.57 | 9,606.95 | 267.63 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：大冶市文化和旅游局（汇总） | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 5,827.22 | 2,362.74 | 3,464.48 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,405.04 | 2,362.74 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 3,763.73 | 2,125.26 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 826.96 | 744.41 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 375.86 | 270.46 | 0.00 | ||
2070106 | 艺术表演场所 | 332.90 | 316.09 | 0.00 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 190.20 | 140.20 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 598.24 | 322.31 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 79.25 | 22.05 | 0.00 | ||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 262.69 | 235.89 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,006.62 | 52.84 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 887.54 | 146.88 | 0.00 | ||
2070202 | 一般行政管理事务 | 146.88 | 146.88 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 211.85 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 438.81 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 222.66 | 90.60 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 16.05 | 0.00 | 0.00 | ||
2070306 | 体育训练 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 206.55 | 90.54 | 0.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 79.64 | 0.00 | 0.00 | ||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 79.64 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 112.90 | 0.00 | 0.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 112.90 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 338.57 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 338.57 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 422.18 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 257.65 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 257.65 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 164.52 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 164.52 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：大冶市文化和旅游局（汇总） | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,930.47 | 302 | 商品和服务支出 | 295.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 583.62 | 30201 | 办公费 | 15.99 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 182.50 | 30202 | 印刷费 | 2.80 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 408.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.02 |
30106 | 伙食补助费 | 1.35 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 153.67 | 30205 | 水费 | 1.82 | 31002 | 办公设备购置 | 1.02 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.15 | 30206 | 电费 | 17.79 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 38.48 | 30207 | 邮电费 | 9.51 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 156.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54.48 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.04 | 30211 | 差旅费 | 21.79 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 146.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 12.01 | 30213 | 维修（护）费 | 11.16 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.98 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 136.13 | 30215 | 会议费 | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 1.18 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 72.74 | 30217 | 公务接待费 | 2.94 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 27.47 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.44 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.62 | 30226 | 劳务费 | 48.73 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 68.37 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 46.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 29.49 | 30229 | 福利费 | 2.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.69 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.20 | 30239 | 其他交通费用 | 13.82 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 25.67 | ||||||
人员经费合计 | 2,066.60 | 公用经费合计 | 296.14 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：大冶市文化和旅游局（汇总） | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 7.02 | 3.16 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：大冶市文化和旅游局（汇总） | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 267.63 | 189.40 | 0.00 | 189.40 | 78.23 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 267.63 | 189.40 | 0.00 | 189.40 | 78.23 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 267.63 | 189.40 | 0.00 | 189.40 | 78.23 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 267.63 | 189.40 | 0.00 | 189.40 | 78.23 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、2019年部门决算情况说明
（一）收入支出决算情况说明
大冶市文化和旅游局2019年决算总收入是10149.91万元，均为本年收入，其中：财政拨款收入9588.17万元，其他收入275.34万元，年初结转和结余286.40万元，比2018年增加3114.6万元，主要原因是机构改革，同旅游局合并。
大冶市文化和旅游局2019年决算总支出是6291.95万元，均为本年支出，其中：文化旅游体育与传媒支出5680.37万元，农林水支出422.18万元，其他支出189.4万元。比2018年增加85.11万元，主要原因是同旅游局合并。
（二）收入决算情况说明
大冶市文化和旅游局2019年决算总收入是10149.91万元，其中：财政拨款收入9320.54万元，政府性基金预算财政拨款267.63万元，其他收入275.34万元，年初结转和结余286.40万元。
（三）支出决算情况说明
大冶市文化和旅游局局2019年决算总支出是6291.95万元，其中：基本支出为2638.08万元，占总支出的42%，项目支出为3653.87万元，占总支出的58%。
（四）财政拨款收入支出情况说明
大冶市文化和旅游局2019年财政拨款收入为9874.57万元，其中：一般公共预算财政拨款入9320.54万元，政府性基金预算财政拨款收入267.63，年初结转和结余286.40万元。大冶市文化和旅游局2019年财政拨款支出为6291.95万元，其中：文化旅游体育与传媒支出5680.37万元，农林水支出422.18万元，其他支出189.4万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市文化和旅游局2019年一般公共预算财政拨款支出为5827.22万元，其中：基本支出为2362.74万元，占总支出的41%，项目支出为3464.48万元，占总支出的59%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
大冶市文化和旅游局2019年一般公共预算财政拨款基本支出为2362.74万元，其中：人员经费2066.6万元，占基本支出的87%，公用经费支出296.14万元，占基本支出的13%。
（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明
大冶市文化和旅游局2019年财政拨款“三公”经费支出为10.18万元，比2018年减少26.52万元，其中：公务用车运行费7.02万元，公务接待费3.16万元。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
大冶市文化和旅游局2019年政府性基金预算体彩公益财政拨款收入267.63万元，支出189.4万元，结转下年78.23万元。
四、名词解释
1、财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6、农民体育健身工程：指以行政村为主要实施对象，以经济实用的小型公共体育健身场地设施建设为重点，把场地建到农民身边，同时推动农村体育组织建设，广泛开展农村体育活动。建设的标准是一块标准篮球场，配备一副篮球架、乒乓球，一套健身路径。
7、送戏下乡：文化惠民工程，开展送戏进社区、进乡镇、进校园。通过送戏下乡宣传先进文化、弘扬先进文化、发展传承地方戏曲文化。
8、文化馆免费开放：是指多功能厅、展览厅、辅导培训教室、计算机与网络教室、阅览室、非遗展厅、舞蹈排练室、独立学习室（音乐、书法、美术等）、娱乐活动室等公共空间设施场地免费开放；普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览培训、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。
9、博物馆安防升级工程：是博物馆馆藏安全设施设备、监控设施设备、警报系统提升工程。
10、“扫黄打非”：是文化市场管理的一个专业术语，“扫黄”指清理黄色书刊、黄色音像制品及歌舞娱乐场所、服务行业的色情服务，就是指扫除淫秽色情、封建迷信等危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾。“打非”是指打击非法出版物，危害国家安全、煽动民族分裂的出版物，侵权盗版出版物以及其他非法出版物。
11、业余训练：指进行业余训练工作，为了积极参加上级比赛，输送培养基层体育骨干、指导基层开展体育竞赛活动。为市民提供更好的娱乐健身场所，提高群众文化生活。
五、政府采购支出情况
大冶市文化和旅游局2019年政府采购支出总额611万元，其中：政府采购货物支出284.51万元、政府采购工程支出326.49万元、政府采购服务支出 万元。
六、国有资产占用情况
截止2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆5辆；单位价值50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备 台（套）。2019年年末固定资产3756.7万元，比年初数增加了878.4万元。
七、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目21个，资金3653.87万元，实际占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，能完成年初目标任务。
大冶市文化和旅游局2019年部门决算（本级）
目录
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
（二）部门机构设置情况
二、2019年部门决算表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
三、2019年部门决算情况说明
（一）收入支出决算情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
四、名词解释
五、政府采购支出情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效管理工作开展情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻落实党的方针政策，研究拟订全市文化、旅游、体育、广播电视、文物等方面的政策措施，起草文化、旅游、体育、广播电视、文物等规范性文件草案。
2、统筹全市文化、旅游、体育、广播电视、文物事业和产业发展，拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、旅游、体育、广播电视、文物的体制机制改革和融合发展。
3、指导协调全市性重大文化、旅游、体育、文物、广播电视活动。指导监督全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的重要公共设施建设和管理使用。促进文化、旅游、体育、文物、广播电视等事业和产业对外合作和推广。
4、统筹全市文艺事业发展，指导扶持具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5、统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。实施文化、旅游、体育和广播电视等惠民工程。统筹推进文化、旅游、体育、文物、广播电视等公共服务领域的建设。
6、统筹全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
7、统筹全市文物和博物馆事业发展，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、申报、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的实施。指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
8、指导协调全市文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游、体育、文物、广播电视产业发展。承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
9、指导协调对文化、旅游、体育、文物、广播电视等方面的市场监管。依法规范文化、旅游、体育市场秩序。推进全市文化、旅游、体育、文物、广播电视行业信用体系建设。
10、协调监督文化、旅游、体育、文物、广播电视市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域市场的违法行为，督查督办违法案件，维护市场秩序。
11、指导监督国家体育锻炼标准的实施。指导协调体育训练和体育竞赛，拟订体育人才培养发展规划并组织实施。指导协调全市体育赛事工作，统筹协调参加各级综合运动会的事宜，指导全市性的体育竞赛工作。规范体育服务管理；制订并督促全市体育社团发展规划的实施。
12、指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放，监管广播电视节目传输覆盖和安全播出。负责全市“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用，负责全市应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。
13、协调推动文化、旅游、体育、文物、广播电视与新科技、新媒体、新技术、新业态的创新融合发展。推进文化、旅游、体育、文物、广播电视行业的信息化、标准化建设。
14、贯彻市委人才干部政策，积极落实全市文化、旅游、体育、文物、广播电视人才引进、培养和使用工作。建立行业各领域、各门类高端人才队伍，培育中青年骨干人才队伍，发展壮大基层人才队伍。指导发展基层文化、旅游、广播电视、体育志愿者队伍。优化人才管理服务制度，营造良好的人才干事创业环境。
15、依法履行文化、旅游、文物、广播电视等领域的安全生产监督管理职责。
16、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。
17、完成上级交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
根据市委、市政府关于印发《大冶市文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文发【2019】43号），市文化和旅游局机关行政编制17名。设局长1名，副局长2名，内设机构领导职数7名。部门机构具体如下：
内设机构职能科室7个：办公室、公共文化与艺术股、文物股、行政审批和市场管理股、广播电视管理和产业发展股、旅游股、体育股。
文旅局下属有市直事业单位6个：大冶市群众文化馆、大冶市图书馆、大冶市博物馆、大冶市艺术剧院、大冶市业余体校、大冶市文化市场综合执法大队。
大冶市文旅局下属单位独立编制预算，财务独立核算。
二、2019年部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：大冶市文化和旅游局(本级） | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,519.19 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 267.63 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 3,495.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 422.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 189.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 7,786.82 | 本年支出合计 | 52 | 4,107.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 3,679.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 7,786.82 | 总计 | 56 | 7,786.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：大冶市文化和旅游局(本级） | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 7,786.82 | 7,786.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7,084.68 | 7,084.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 3,730.01 | 3,730.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 848.81 | 848.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070104 | 图书馆 | 66.40 | 66.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070106 | 艺术表演场所 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 240.48 | 240.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,415.51 | 2,415.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20702 | 文物 | 2,691.69 | 2,691.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070204 | 文物保护 | 2,224.92 | 2,224.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070205 | 博物馆 | 376.77 | 376.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20703 | 体育 | 131.84 | 131.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070305 | 体育竞赛 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070308 | 群众体育 | 110.38 | 110.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20706 | 新闻出版电影 | 79.64 | 79.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 79.64 | 79.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20708 | 广播电视 | 112.90 | 112.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 112.90 | 112.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 338.60 | 338.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 338.60 | 338.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 434.51 | 434.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 267.25 | 267.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 267.25 | 267.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 167.25 | 167.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 167.25 | 167.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 267.63 | 267.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 267.63 | 267.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 267.63 | 267.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：大冶市文化和旅游局(本级） | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4,107.42 | 797.25 | 3,310.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,495.84 | 797.25 | 2,698.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 2,298.72 | 797.25 | 1,501.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 826.96 | 744.41 | 82.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070104 | 图书馆 | 66.40 | 0.00 | 66.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070106 | 艺术表演场所 | 11.81 | 0.00 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 239.93 | 0.00 | 239.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,006.62 | 52.84 | 953.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20702 | 文物 | 540.96 | 0.00 | 540.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070204 | 文物保护 | 80.52 | 0.00 | 80.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070205 | 博物馆 | 370.44 | 0.00 | 370.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20703 | 体育 | 125.06 | 0.00 | 125.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070305 | 体育竞赛 | 16.05 | 0.00 | 16.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070308 | 群众体育 | 109.01 | 0.00 | 109.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20706 | 新闻出版电影 | 79.64 | 0.00 | 79.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 79.64 | 0.00 | 79.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20708 | 广播电视 | 112.90 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 112.90 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 338.57 | 0.00 | 338.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 338.57 | 0.00 | 338.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 422.18 | 0.00 | 422.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 257.65 | 0.00 | 257.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 257.65 | 0.00 | 257.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 164.52 | 0.00 | 164.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 164.52 | 0.00 | 164.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 189.40 | 0.00 | 189.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 189.40 | 0.00 | 189.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 189.40 | 0.00 | 189.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：大冶市文化和旅游局(本级） | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,519.19 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 267.63 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 3,495.84 | 3,495.84 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 422.18 | 422.18 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 189.40 | 0.00 | 189.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 7,786.82 | 本年支出合计 | 53 | 4,107.42 | 3,918.02 | 189.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3,679.40 | 3,601.17 | 78.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 7,786.82 | 总计 | 58 | 7,786.82 | 7,519.19 | 267.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：大冶市文化和旅游局(本级） | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3,918.02 | 797.25 | 3,120.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,495.84 | 797.25 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 2,298.72 | 797.25 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 826.96 | 744.41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070104 | 图书馆 | 66.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070106 | 艺术表演场所 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 239.93 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,006.62 | 52.84 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20702 | 文物 | 540.96 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070204 | 文物保护 | 80.52 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070205 | 博物馆 | 370.44 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070299 | 其他文物支出 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20703 | 体育 | 125.06 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070305 | 体育竞赛 | 16.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070308 | 群众体育 | 109.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20706 | 新闻出版电影 | 79.64 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 79.64 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20708 | 广播电视 | 112.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 112.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 338.57 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 338.57 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 422.18 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 257.65 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 257.65 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 164.52 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 164.52 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：大冶市文化和旅游局(本级） | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 629.13 | 302 | 商品和服务支出 | 102.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 171.42 | 30201 | 办公费 | 9.83 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 102.64 | 30202 | 印刷费 | 0.09 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 177.61 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 9.00 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.07 | 30206 | 电费 | 5.65 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 3.26 | 30207 | 邮电费 | 3.52 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.29 | 30211 | 差旅费 | 7.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 41.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.68 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 64.52 | 30215 | 会议费 | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 60.05 | 30217 | 公务接待费 | 2.29 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 1.21 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 2.64 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.62 | 30226 | 劳务费 | 13.42 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 8.33 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.78 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 693.65 | 公用经费合计 | 103.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：大冶市文化和旅游局(本级） | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 2.78 | 2.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：大冶市文化和旅游局(本级） | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 267.63 | 189.40 | 0.00 | 189.40 | 78.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 267.63 | 189.40 | 0.00 | 189.40 | 78.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 267.63 | 189.40 | 0.00 | 189.40 | 78.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 267.63 | 189.40 | 0.00 | 189.40 | 78.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、2019年部门决算情况说明
（一）收入支出决算情况说明
大冶市文化和旅游局2019年决算总收入是7786.32万元，均为本年收入，其中：财政拨款收入7786.32万元，比2018年增加4954.89万元，主要原因是机构改革，同旅游局合并。
大冶市文化和旅游局2019年决算总支出是4107.42万元，均为本年支出，其中：文化旅游体育与传媒支出3495.84万元，农林水支出422.18万元，其他支出189.4万元。比2018年增加85.11万元，主要原因是同旅游局合并。
（二）收入决算情况说明
大冶市文化和旅游局2019年决算总收入是7786.32万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
大冶市文化和旅游局局2019年决算总支出是4107.42万元，其中：基本支出为797.25万元，占总支出的19%，项目支出为3310.17万元，占总支出的81%。
（四）财政拨款收入支出情况说明
大冶市文化和旅游局2019年财政拨款收入为4107.42万元，其中：一般公共预算财政拨款7519.19万元，政府性基金预算财政拨款收入267.63。大冶市文化和旅游局2019年财政拨款支出为4107.42万元，其中：文化旅游体育与传媒支出3495.84万元，农林水支出422.18万元，其他支出189.4万元。。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市文化和旅游局2019年一般公共预算财政拨款支出为3918.02万元，其中：基本支出为797.25万元，占总支出的20%，项目支出为3102.7万元，占总支出的80%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
大冶市文化和旅游局2019年一般公共预算财政拨款基本支出为797.25万元，其中：人员经费693.65万元，占基本支出的87%，公用经费支出103.6万元，占基本支出的13%。
（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明
大冶市文化和旅游局2019年财政拨款“三公”经费支出为5.17万元，比2018年减少15.33万元，其中：公务用车运行费2.78万元，公务接待费2.39万元。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
大冶市文化和旅游局2019年政府性基金预算体彩公益财政拨款收入267.63万元，支出189.4万元，结转下年78.23万元。
四、名词解释
1、财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6、农民体育健身工程：指以行政村为主要实施对象，以经济实用的小型公共体育健身场地设施建设为重点，把场地建到农民身边，同时推动农村体育组织建设，广泛开展农村体育活动。建设的标准是一块标准篮球场，配备一副篮球架、乒乓球，一套健身路径。
五、政府采购支出情况
大冶市文化和旅游局2019年政府采购支出总额551万元，其中：政府采购货物支出224.51万元、政府采购工程支出326.49万元、政府采购服务支出 万元。
六、国有资产占用情况
截止2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆 辆；单位价值50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备 台（套）。2019年年末固定资产206万元，比年初数增加了5.6万元。
七、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金3310.17万元，实际占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，能完成年初目标任务。
