大冶市供销社

发表日期：2020-08-31 文章来源：

大冶市供销社2019年部门决算

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

二、2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

三、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、名词解释

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效管理工作开展情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（一）宣传贯彻执行党中央、国务院和省、市有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

（二）研究制定全市供销社的发展战略和规划，加强全市供销社的行业管理、政策协调、资产监管、教育培训。

（三）负责构建新型农业社会化服务体系，创新农业生产服务方式和手段，打造城乡社区综合服务平台，推进农业产业化经营，引导扶持新型农业经营主体发展壮大，指导全市供销社及农民专业合作经济组织的农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供服务。

（四）参与农村市场体系建设，推进农产品市场网络建设，发展农村电子商务，指导农村现代流通网络工程建设，构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络，推进“新网工程”建设与农村信息化网络建设的融合发展。

（五）加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系，监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

（六）负责发展农村合作金融服务，开展农村资金互助合作，依照法定程序，开展发起设立中小型银行试点，设立融资租赁公司、小额贷款公司、融资性担保公司，开展互助保险业务，增强为农服务能力。

（七）按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

（八）构建社有企业支撑的经营服务体系，履行本级社有资产和所属企事业单位资产的所有权和管理者的代表只能，监督社有资产保值增值，负责管理供销合作社合作发展基金。

（九）承办上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

大冶市供销社为市政府直属参照公务员法管理的事业单位，核定财拨事业编制16名，其中：部门领导职数1正4副、总会计师1名，工会主席1名，内设机构领导职数6名。

目前单位实有在职人数16人，其中在编在岗16人，离休2人，退休29人。

大冶市供销社内设机构6个，分别为：办公室、政工科、财务资产科、合作指导科、农村流通科。

大冶市供销社目前有下属企业22家，其中：基层供销社12家，市直公司10家，均属自收自支企业单位。

二、2019年部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市供销社		2019年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	585.76	一、一般公共服务支出	29	148.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	120.00
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43	316.84
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	585.76	本年支出合计	52	585.76
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
总计	28	585.76	总计	56	585.76
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门：大冶市供销社			2019年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		585.76	585.76
201	一般公共服务支出	148.92	148.92
20113	商贸事务	148.92	148.92
2011301	行政运行	148.92	148.92
213	农林水支出	120.00	120.00
21301	农业	120.00	120.00
2130106	科技转化与推广服务	120.00	120.00
216	商业服务业等支出	316.84	316.84
21602	商业流通事务	316.84	316.84
2160201	行政运行	316.84	316.84












注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：大冶市供销社		2019年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		585.76	465.76	120.00
201	一般公共服务支出	148.92	148.92
20113	商贸事务	148.92	148.92
2011301	行政运行	148.92	148.92
213	农林水支出	120.00		120.00
21301	农业	120.00		120.00
2130106	科技转化与推广服务	120.00		120.00
216	商业服务业等支出	316.84	316.84
21602	商业流通事务	316.84	316.84
2160201	行政运行	316.84	316.84












注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：大冶市供销社			2019年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	585.76	一、一般公共服务支出	30	148.92	148.92
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	120.00	120.00
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44	316.84	316.84
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	585.76	本年支出合计	53	585.76	585.76
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	585.76	总计	58	585.76	585.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：大冶市供销社	2019年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		585.76	465.76	120.00
201	一般公共服务支出	148.92	148.92
20113	商贸事务	148.92	148.92
2011301	行政运行	148.92	148.92
213	农林水支出	120.00
21301	农业	120.00
2130106	科技转化与推广服务	120.00
216	商业服务业等支出	316.84	316.84
21602	商业流通事务	316.84	316.84
2160201	行政运行	316.84	316.84












注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市供销社		2019年度					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.25	302	商品和服务支出	35.35	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	70.95	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	56.10	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息
30103	奖金	162.20	30203	咨询费		310	资本性支出	2.55
30106	伙食补助费	6.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.55
30108	机关事业单位养老保险缴费	20.51	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.46	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	34.06	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	15.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备
30113	住房公积金	18.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	39.60	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿
30301	离休费	20.43	30216	培训费	2.16	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.34	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	13.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	5.29	30226	劳务费	0.92	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	7.66	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.33
			30240	税金及附加费用	1.07
			30299	其他商品服务支出	5.47
人员经费合计		427.86	公用经费合计					37.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：大冶市供销社					2019年度						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.60					0.60
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：大冶市供销社		2019年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

大冶市供销社2019年决算总收入是585.76万元，均为本年收入，其中：财政拨款收入585.76万元，比2018年减少223.95万元，主要原因是项目支出减少200万元，工资福利支出增加154.64万元，对个人和家庭的补助减少177.37万元所致。

大冶市供销社2019年决算总支出是585.76万元，均为本年支出，其中：一般公共服务支出148.92万元，农林水支出120万元，商业服务业等支出316.84万元，比2018年减少223.95万元，主要原因是项目支出减少200万元，工资福利支出增加154.64万元，对个人和家庭的补助减少177.37万元所致。

（二）收入决算情况说明

大冶市供销社2019年决算总收入是585.76万元，全部为财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明

大冶市供销社2019年决算总支出是585.76万元，其中：基本支出为465.76万元，占总支出的80%，项目支出为120万元，占总支出的20%。

（四）财政拨款收入支出情况说明

大冶市供销社2019年财政拨款收入为585.76万元，全部为一般公共预算财政拨款。大冶市供销社2019年财政拨款支出为585.76万元，其中：一般公共服务支出148.92万元，农林水支出120万元，商业服务业等支出316.84万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市供销社2019年一般公共预算财政拨款支出为585.76万元，其中：基本支出为465.76万元，占总支出的80%，项目支出为120万元，占总支出的20%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

大冶市供销社2019年一般公共预算财政拨款基本支出为465.76万元，其中：人员经费427.86万元，占基本支出的91.86%，公用经费支出37.90万元，占基本支出的8.14%。

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

大冶市供销社2019年财政拨款“三公”经费支出为0.60万元，比2018年增加0.25万元，其中：公务用车运行费0万元，公务接待费0.60万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大冶市供销社2019年没有政府性基金预算财政拨款情况。

四、名词解释

1.财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.支农惠农政策：支农惠农政策指政府为了支持农业的发展、提高农民的经济收入和生活水平、推动农村的可持续发展而对农业、农民和农村给予的政策倾斜和优惠。

五、政府采购支出情况

大冶市供销社2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年年末固定资产25.79万元，比年初数减少了27.68万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金120万元，实际占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。