大冶市商贸经济服务中心

发表日期：2020-08-31 文章来源：

大冶市商贸经济服务中心2019年部门决算

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

二、2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

三、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、名词解释

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效管理工作开展情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市商贸流通行业方针、政策、法规，参与制定行业发展规划，促进城乡市场发展；协调全市商业体系建设，参与研究全市国内贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、围绕商贸流通行业和商贸企业改革发展中的重大问题进行调查研究，提出行业改革、产业政策、经济运行等方面的意见和建议。

3、承担商贸企业改革改制工作，妥善做好职工安置；配合有关部门做好国有资产管理和处置，确保国有资产不流失；统一职工思想，维护全系统和谐稳定，确保改制顺利推进。

（二）部门机构设置情况

根据市委、市政府机构改革“三定”方案，大冶市商贸经济服务中心所属科室构成如下：

1、党政办公室

综合协调机关党政工作，负责党建、组织、宣传、人事、劳资、制度修订、史料编修、公文管理和重要文件起草工作；协助中心领导了解和掌握全面情况，负责重要会议的组织和决定事项的督办；负责机关后勤事务管理（职工福利、后勤招待、财产管理、车辆调配）和老龄老干管理工作；负责商贸系统中长期规划、年度计划的制定和目标管理任务的拟定、分解、监督和考核工作。

2、改制办公室

负责中心下属企业改制方案的拟定、报批和职工安置工作；负责与涉及企业改制的相关职能部门的衔接、沟通和协调；负责改制企业职代会的组织召开；负责宣传解释企业改制政策，做好职工思想工作；负责企业改制相关文字工作；负责企业改制资料的收集和整理。

3、信访维稳办公室

负责接待职工来信来访，依法依规化解矛盾，维护稳定；健全和完善维稳工作机制，落实信访工作制度，做好信访事项的协调落实和信访函件的调查、回复、上报工作。

4、财务科（审计科）

负责机关日常财务工作；负责机关年度财务预算的编制和上报工作；负责系统内内部审计工作；负责基层单位财务监督以及财会人员的培训、管理和技术等级考核工作；负责已改制企业财务资料的归档和管理工作；指导、监督下属企业执行财务制度，负责会计、审计资料的汇总编制和上报工作。

5、资产管理科

负责系统内固定资产管理，配合做好国有资产的移交、开发、经营和处置工作；负责组织清产核资和固定资产产权登记工作；负责已改制企业固定资产租赁管理工作。

6、综合业务科

承担商贸流通行业发展规划的拟定，协调完善市场体系建设，履行行业协调服务职责；配合有关部门加强企业法制化、规范化管理；负责商贸系统计划生育、招商引资、综合治理、安全生产、商业统计、工会、女工、群团组织及其他社会事务管理工作。

二、2019年部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市商贸经济服务中心		2019年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	498.13	一、一般公共服务支出	29	498.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	498.13	本年支出合计	52	498.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	0.02	年末结转和结余	54
	27			55
总计	28	498.15	总计	56	498.15
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门：大冶市商贸经济服务中心			2019年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		498.13	498.13
201	一般公共服务支出	498.13	498.13
20113	商贸事务	498.13	498.13
2011302	一般行政管理事务	0.85	0.85
2011399	其他商贸事务支出	497.28	497.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：大冶市商贸经济服务中心		2019年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		498.15	492.15	6.00
201	一般公共服务支出	498.15	492.15	6.00
20113	商贸事务	498.15	492.15	6.00
2011302	一般行政管理事务	0.86	0.86
2011399	其他商贸事务支出	497.29	491.29	6.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：大冶市商贸经济服务中心			2019年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	498.13	一、一般公共服务支出	30	498.15	498.15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	498.13	本年支出合计	53
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.02		56
	28			57
总计	29	498.15	总计	58	498.15	498.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：大冶市商贸经济服务中心	2019年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		498.15	492.15	6.00
201	一般公共服务支出	498.15	492.15	6.00
20113	商贸事务	498.15	492.15	6.00
2011302	一般行政管理事务	0.86	0.86
2011399	其他商贸事务支出	497.29	491.29	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市商贸经济服务中心		2019年度					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.58	302	商品和服务支出	35.26	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	59.69	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	40.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	93.40	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位养老保险缴费	20.22	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	10.04	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	14.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备
30113	住房公积金	22.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	184.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	15.30	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	117.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	39.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.11	30226	劳务费	6.17	399	其他支出
30307	医疗费补助	4.80	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	4.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.66	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	30239	其他交通费用	0.24
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品服务支出	9.39
人员经费合计		456.89	公用经费合计					35.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：大冶市商贸经济服中心					2019年度						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.66		0.66		0.66
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：大冶市商贸经济服务中心		2019年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

大冶市商贸经济服务中心2019年决算总收入是498.13万元，均为本年收入，其中：财政拨款收入498.13万元，比2018年增加71.93万元，主要原因是有关人员增资收入。

大冶市商贸经济服务中心2019年决算总支出是498.15万元，均为本年支出，全部是一般公共服务支出498.15万元。

（二）收入决算情况说明

大冶市商贸经济服务中心2019年决算总收入是498.13万元，全部为财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明

大冶市商贸经济服务中心2019年决算总支出是498.15万元，其中：基本支出为492.15万元，占总支出的98.8%，项目支出为6万元，占总支出的1.2%。

（四）财政拨款收入支出情况说明

大冶市商贸经济服务中心2019年财政拨款收入为498.13万元，全部为一般公共预算财政拨款。大冶市商贸经济服务中心2019年财政拨款支出为498.15万元，其中：一般公共服务支出498.15万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市商贸经济服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出为498.15万元，其中：基本支出为492.15万元，占总支出的98.%，项目支出为6万元，占总支出的1.2%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

大冶市商贸经济服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出为492.15万元，其中：人员经费456.89万元，占基本支出的92.84%，公用经费支出35.26万元，占基本支出的7.16%。

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

大冶市商贸经济服务中心2019年财政拨款“三公”经费支出为0.66万元，比2018年减少2.43万元，原因是2019年进行了公车改革，公车改革前发生公车运行支出0.66万元。2019年公务接待费0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大冶市商贸经济服务中心2019年没有政府性基金预算财政拨款情况。

四、名词解释

1.财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、政府采购支出情况

大冶市商贸经济服务中心2019年政府采购支出总额3.20万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0.97万元、政府采购服务支出1.50万元。

六、国有资产占用情况

截止2019年12月31日，因本年度公车改革，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年年末固定资产67.35万元，比年初数减少了0.52万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金6万元，实际占一般公共预算项目支出总额的1.2%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。