大冶市第一中学2019年部门决算
目录
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
（二）部门机构设置情况
二、2019年部门决算表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
三、2019年部门决算情况说明
（一）收入支出决算情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
四、名词解释
五、政府采购支出情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效管理工作开展情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）部门机构设置情况
根据大冶市机构编制委员会《关于教育系统事业单位编制调整的通知》（冶编〔2014〕39号），部门机构具体如下：
内设职能科室10个：党政办公室、教务处、总务处、政教处、教科处、团委、工会、纪检室、招生毕业办公室、年级组。
二、2019年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：大冶市第一中学 | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,885.12 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 5,885.12 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 5,885.12 | 本年支出合计 | 52 | 5,885.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | ||
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 5,885.12 | 总计 | 56 | 5,885.12 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：大冶市第一中学 | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 5,885.12 | 5,885.12 | |||||||||
205 | 教育支出 | 5,885.12 | 5,885.12 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 5,885.12 | 5,885.12 | ||||||||
2050204 | 高中教育 | 5,885.12 | 5,885.12 | ||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：大冶市第一中学 | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 5,885.12 | 4,979.25 | 905.87 | |||||||
205 | 教育支出 | 5,885.12 | 4,979.25 | 905.87 | ||||||
20502 | 普通教育 | 5,885.12 | 4,979.25 | 905.87 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 5,885.12 | 4,979.25 | 905.87 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
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三、2019年部门决算情况说明
（一）收入支出决算情况说明
大冶市第一中学2019年决算总收入是5885.12万元，均为本年收入，其中：财政拨款收入5885.12万元，比2018年增加439.07万元，主要原因是2019年度人员报账经费增加等原因，所以总收入增加。
大冶市第一中学2019年决算总支出是5885.12万元，均为本年支出，其中：教育支出5885.12万元。比2018年增加439.07万元，主要原因是2019年度人员报账经费增加等原因，所以总支出增加。
（二）收入决算情况说明
大冶市第一中学2019年决算总收入是5885.12万元，全部为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
大冶市第一中学2019年决算总支出是5885.12万元，其中：基本支出为4979.25万元，占总支出的84.61%，项目支出为905.87万元，占总支出的15.39%。
（四）财政拨款收入支出情况说明
大冶市第一中学2019年财政拨款收入为5885.12万元，全部为一般公共预算财政拨款。大冶市第一中学2019年财政拨款支出为5885.12万元，其中：教育支出5885.12万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市第一中学2019年一般公共预算财政拨款支出5885.12万元，其中：基本支出为4979.25万元，占总支出的84.61%，项目支出为905.87万元，占总支出的15.39%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
大冶市第一中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出为4979.25万元，其中：人员经费4029.19万元，占基本支出的80.92%，公用经费支出950.06万元，占基本支出的19.08%。
（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明
大冶市第一中学2019年财政拨款“三公”经费支出为0万元，比2018年减少0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
大冶市第一中学2019年没有政府性基金预算财政拨款情况。
四、名词解释
1.财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6.支农惠农政策：支农惠农政策指政府为了支持农业的发展、提高农民的经济收入和生活水平、推动农村的可持续发展而对农业、农民和农村给予的政策倾斜和优惠。
五、政府采购支出情况
大冶市第一中学2019年政府采购支出总额962.53万元，其中：政府采购货物支出83.27万元、政府采购工程支出623.15万元、政府采购服务支出256.11万元。
六、国有资产占用情况
截止2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年年末固定资产19853.14万元，比年初数增加了403.26万元。
七、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金905.87万元，实际占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
