大冶市农业农村局

发表日期：2020-08-31 文章来源：

大冶市农业农村局2019年部门决算（汇总）

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

二、2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

三、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、名词解释

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效管理工作开展情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与制定全市农业农村改革发展的相关政策及文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化和配合开展农业统计有关工作。

（四）负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（五）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（六）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责农业植物新品种的保护。配合做好农业资源区划相关工作。

（七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（八）指导全市农业机械化发展。组织推广农机化新技术、新装备。负责农机作业质量、维修质量的监督管理。指导农机化技术推广项目实施，组织实施农机购置补贴工作。依法组织实施农机安全监理。

（九）指导农业安全生产和防灾减灾工作。负责农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责组织实施农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。编制投资安排的农业投资项目建设规划，提出扶持农业农村发展财政项目的建议。负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

（十四）完成上级交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》（冶办文【2019】41号）的规定，部门机构具体如下：

大冶市农业农村局内设10个股室，分别是：办公室（政工股）、计财审计股、政策法规股（行政审批股）、科教信息股、农村社会事务促进股、乡村产业发展股、农田建设管理股（项目建设股）、农技农机股、畜牧水产股、农产品质量安全管理股（能源股）。

大冶市农业农村局下属事业单位12个：农机局、水产局、畜牧局、能源局、种植业局、蔬菜办、农业行政执法大队、农安办、三农金融服务中心、农机中心、农机监理站、农科所。

大冶市农业农村局与下属单位皆为独立部门预算单位。

二、2019年部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市农业农村局（汇总）		2019年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20539.12	一、一般公共服务支出	29	289.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3	57.98	三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7	453.84	七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	14971.89
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	21050.94	本年支出合计	52	15262.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	7755.63	年末结转和结余	54	13544.45
	27			55
总计	28	28806.57	总计	56	28806.57
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门：大冶市农业农村局（汇总）			2019年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21050.94	20539.12	57.98				453.84
201	一般公共服务支出	259.65	259.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	259.64	259.64
2013101	行政运行	189.64	189.64
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	70.00
20136	其他共产党事务支出	0.01	0.01
2013699	其他共产党事务支出	0.01	0.01
208	社会保障和就业支出	0.65	0.65
20808	抚恤	0.65	0.65
2080802	伤残抚恤	0.65	0.65
210	卫生健康支出	0.50	0.50
21004	公共卫生	0.50	0.50
2100409	重大公共卫生专项	0.50	0.50
213	农林水支出	20790.15	20278.33	57.98				453.84
21301	农业	14048.13	13536.31	57.98				453.84
2130101	行政运行	1214.96	1061.50					153.45
2130104	事业运行	4238.83	3950.57	57.98				230.28
2130106	科技转化与推广服务	3414.00	3343.90					70.10
2130108	病虫害控制	711.10	711.10
2130109	农产品质量安全	351.00	351.00
2130110	执法监管	112.00	112.00
2130119	防灾救灾	22.00	22.00
2130122	农业生产支持补贴	15.21	15.21
2130124	农业组织化与产业化经营	394.00	394.00
2130126	农村公益事业	378.22	378.22
2130135	农业资源保护修复与利用	2176.00	2176.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	240.13	240.13
2130199	其他农业支出	780.68	780.68
21302	林业与草原	53.10	53.10
2130212	湿地保护	53.10	53.10
21305	扶贫	2900.00	2900.00
2130504	农村基础设施建设	2000.00	2000.00
2130505	生产发展	900.00	900.00
21307	农村综合改革	25.00	25.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.00	25.00
21308	普惠金融发展支出	330.20	330.20
2130899	其他普惠金融发展支出	330.20	330.20
21399	其他农林水支出	3433.71	3433.71
2139999	其他农林水支出	3433.71	3433.71
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：大冶市农业农村局（汇总）		2019年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15262.12	5133.98	10128.14
201	一般公共服务支出	289.08	190.12	98.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	288.60	189.64	98.97
2013101	行政运行	189.64	189.64
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	98.97		98.97
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48
2013601	行政运行	0.47	0.47
2013699	其他共产党事务支出	0.01	0.01
208	社会保障和就业支出	0.65	0.65
20808	抚恤	0.65	0.65
2080802	伤残抚恤	0.65	0.65
210	卫生健康支出	0.50		0.50
21004	公共卫生	0.50		0.50
2100409	重大公共卫生专项	0.50		0.50
213	农林水支出	14971.89	4943.21	10028.67
21301	农业	10774.90	4763.81	6011.09
2130101	行政运行	1168.44	1041.47	126.97
2130104	事业运行	4131.53	3722.34	409.20
2130106	科技转化与推广服务	910.58		910.58
2130108	病虫害控制	938.46		938.46
2130109	农产品质量安全	384.69		384.69
2130110	执法监管	58.80		58.80
2130119	防灾救灾	23.96		23.96
2130122	农业生产支持补贴	15.21		15.21
2130124	农业组织化与产业化经营	205.00		205.00
2130126	农村公益事业	192.16		192.16
2130135	农业资源保护修复与利用	1797.26		1797.26
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	240.13		240.13
2130199	其他农业支出	708.67		708.67
21302	林业与草原	53.04		53.04
2130212	湿地保护	53.04		53.04
21305	扶贫	2213.00		2213.00
2130504	农村基础设施建设	1313.00		1313.00
2130505	生产发展	900.00		900.00
21307	农村综合改革	15.50		15.50
2130799	其他农村综合改革支出	15.50		15.50
21308	普惠金融发展支出	341.71	179.41	162.30
2130899	其他普惠金融发展支出	341.71	179.41	162.30
21399	其他农林水支出	1573.74		1573.74
2139999	其他农林水支出	1573.74		1573.74
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：大冶市农业农村局（汇总）			2019年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20539.12	一、一般公共服务支出	30	289.08	289.08
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	14648.52	14648.52
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	20539.12	本年支出合计	53	14938.75	14938.75
年初财政拨款结转和结余	25	7755.63	年末财政拨款结转和结余	54	13356.00	13356.00
一、一般公共预算财政拨款	26	7755.63		55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	28294.75	总计	58	28294.75	28294.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：大冶市农业农村局（汇总）	2019年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		14938.75	5076.00	9862.75
201	一般公共服务支出	289.08	190.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	288.60	189.64
2013101	行政运行	189.64	189.64
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	98.97
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48
2013601	行政运行	0.47	0.47
2013699	其他共产党事务支出	0.01	0.01
208	社会保障和就业支出	0.65	0.65
20808	抚恤	0.65	0.65
2080802	伤残抚恤	0.65	0.65
210	卫生健康支出	0.50	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.50	0.00
213	农林水支出	14648.52	4885.23
21301	农业	10451.53	4705.83
2130101	行政运行	1074.25	1041.47
2130104	事业运行	3902.35	3664.36
2130106	科技转化与推广服务	910.58
2130108	病虫害控制	938.46
2130109	农产品质量安全	384.69
2130110	执法监管	58.80
2130119	防灾救灾	23.96
2130122	农业生产支持补贴	15.21
2130124	农业组织化与产业化经营	205.00
2130126	农村公益事业	192.16
2130135	农业资源保护修复与利用	1797.26
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	240.13
2130199	其他农业支出	708.67
21302	林业与草原	53.04
2130212	湿地保护	53.04
21305	扶贫	2213.00
2130504	农村基础设施建设	1313.00
2130505	生产发展	900.00
21307	农村综合改革	15.50
2130799	其他农村综合改革支出	15.50
21308	普惠金融发展支出	341.71	179.41
2130899	其他普惠金融发展支出	341.71	179.41
21399	其他农林水支出	1573.74
2139999	其他农林水支出	1573.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市农业农村局(汇总)		2019年度					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4480.48	302	商品和服务支出	424.48	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1268.60	30201	办公费	33.56	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	447.06	30202	印刷费	5.45	30702	国外债务付息
30103	奖金	987.15	30203	咨询费	8.64	310	资本性支出	19.62
30106	伙食补助费	38.41	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	453.77	30205	水费	2.66	31002	办公设备购置	19.62
30108	机关事业单位养老保险缴费	382.01	30206	电费	29.24	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	10.53	30207	邮电费	18.53	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	336.90	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	82.30	30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	18.78	30211	差旅费	39.49	31008	物资储备
30113	住房公积金	384.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	8.16	30213	维修（护）费	6.29	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	62.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	151.42	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿
30301	离休费	9.73	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置
30302	退休费	3.67	30217	公务接待费	5.53	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.27	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	60.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	23.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	2.76	30226	劳务费	77.45	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费	62.19	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.37	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	23.45	30229	福利费	5.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	6.34	30231	公务用车运行维护费	7.01	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	21.45	30239	其他交通费用	17.46
			30240	税金及附加费用	0.11
			30299	其他商品服务支出	16.58
人员经费合计		4631.90	公用经费合计					444.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：大冶市农业农村局（汇总）					2019年度						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						20.98		9.87		9.87	11.11
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：大冶市农业农村局（汇总）		2019年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2019年决算总收入是21050.94万元，都是本年收入，其中：财政拨款收入20539.12万元，比2018年增加5970万元，主要原因是根据《关于大冶市机构改革的实施意见》（冶发【2019】4号）文件精神，原市委农办与原市农业局新组建成大冶市农业农村局，财政拨款收入大幅度增长。

大冶市农业农村局（汇总）2019年决算总支出是15262.12万元，都是本年支出，其中：一般公共服务支出289.08万元，农林水支出14971.89万元。比2018年增加5725.01万元万元，主要原因是根据《关于大冶市机构改革的实施意见》（冶发【2019】4号）文件精神，原市委农办与原市农业局新组建成大冶市农业农村局，支出大幅度增长。

（二）收入决算情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2019年决算总收入是21050.94万元，其中财政拨款收入20539.12万元，上级补助收入57.98，其他收入453.84万元。

（三）支出决算情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2019年决算总支出是15262.12万元，其中：基本支出为5133.98万元，占总支出的33.64%，项目支出为10128.14万元，占总支出的66.36%。

（四）财政拨款收入支出情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2019年财政拨款收入为20539.12万元，上级补助收入57.98，其他收入453.84万元。大冶市农业农村局（汇总）2019年财政拨款支出为14938.75万元，其中：一般公共服务支出289.08万元，农林水支出14648.52万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2019年一般公共预算财政拨款支出为14938.75万元，其中：基本支出为5076万元，占总支出的33.98%，项目支出为9862.75万元，占总支出的66.02%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

大冶市农业农村局（汇总）2019年一般公共预算财政拨款基本支出为5076万元，其中：人员经费4631.9万元，占基本支出的91.25%，公用经费支出444.1万元，占基本支出的8.75%。

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2019年财政拨款“三公”经费支出为20.98万元，比2018年减少1.19万元，其中：公务用车运行费9.87万元，公务接待费11.11万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大冶市农业农村局（汇总）2019年没有政府性基金预算财政拨款情况。

四、名词解释

1.财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.支农惠农政策：支农惠农政策指政府为了支持农业的发展、提高农民的经济收入和生活水平、推动农村的可持续发展而对农业、农民和农村给予的政策倾斜和优惠。

五、政府采购支出情况

大冶市农业农村局（汇总）2019年政府采购支出总额594.8万元，其中：政府采购货物支出498万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.8万元。

六、国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆6辆；单位价值50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年年末固定资产987.08万元，比年初数减少了358.41万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目53个，资金15478.3万元，实际占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

大冶市农业农村局2019年部门决算（本级）

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

二、2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

三、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、名词解释

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效管理工作开展情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（十三）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

（十四）完成上级交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市农业农村局（本级）职能配置、内设机构和人员编制规定》（冶办文【2019】41号）的规定，部门机构具体如下：

大冶市农业农村局（本级）内设10个股室，分别是：办公室（政工股）、计财审计股、政策法规股（行政审批股）、科教信息股、农村社会事务促进股、乡村产业发展股、农田建设管理股（项目建设股）、农技农机股、畜牧水产股、农产品质量安全管理股（能源股）。

大冶市农业农村局（本级）与下属单位皆为独立部门预算单位。

二、2019年部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市农业农村局（本级）		2019年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8406.37	一、一般公共服务支出	29	289.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7	416.73	七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40	5567.78
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	8823.10	本年支出合计	52	5856.86
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	5693.36	年末结转和结余	54	8659.59
	27			55
总计	28	14516.45	总计	56	14516.45
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门：大冶市农业农村局（本级）			2019年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8823.10	8406.37					416.73
201	一般公共服务支出	259.65	259.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	259.64	259.64
2013101	行政运行	189.64	189.64
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	70.00	70.00
20136	其他共产党事务支出	0.01	0.01
2013699	其他共产党事务支出	0.01	0.01
213	农林水支出	8563.45	8146.72					416.73
21301	农业	2294.45	1877.72					416.73
2130101	行政运行	852.05	698.59					153.45
2130104	事业运行	193.17						193.17
2130106	科技转化与推广服务	279.10	209.00					70.10
2130108	病虫害控制	10.00	10.00
2130109	农产品质量安全	50.00	50.00
2130122	农业生产支持补贴	8.84	8.84
2130124	农业组织化与产业化经营	334.00	334.00
2130126	农村公益事业	119.20	119.20
2130199	其他农业支出	448.09	448.09
21305	扶贫	2900.00	2900.00
2130504	农村基础设施建设	2000.00	2000.00
2130505	生产发展	900.00	900.00
21399	其他农林水支出	3369.00	3369.00
2139999	其他农林水支出	3369.00	3369.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：大冶市农业农村局（本级）		2019年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5856.86	863.86	4993.00
201	一般公共服务支出	289.08	190.12	98.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	288.60	189.64	98.97
2013101	行政运行	189.64	189.64
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	98.97		98.97
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48
2013601	行政运行	0.47	0.47
2013699	其他共产党事务支出	0.01	0.01
213	农林水支出	5567.78	673.74	4894.04
21301	农业	1845.36	673.74	1171.61
2130101	行政运行	800.71	673.74	126.97
2130104	事业运行	157.98		157.98
2130106	科技转化与推广服务	277.15		277.15
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130109	农产品质量安全	6.93		6.93
2130122	农业生产支持补贴	8.84		8.84
2130124	农业组织化与产业化经营	205.00		205.00
2130199	其他农业支出	376.08		376.08
21305	扶贫	2213.00		2213.00
2130504	农村基础设施建设	1313.00		1313.00
2130505	生产发展	900.00		900.00
21399	其他农林水支出	1509.43		1509.43
2139999	其他农林水支出	1509.43		1509.43
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：大冶市农业农村局（本级）			2019年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8406.37	一、一般公共服务支出	30	289.08	289.08
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	5315.61	5315.61
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	8406.37	本年支出合计	53	5604.7	5604.7
年初财政拨款结转和结余	25	5693.36	年末财政拨款结转和结余	54	8495.03	8495.03
一、一般公共预算财政拨款	26	5693.36		55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	14099.73	总计	58	14099.73	14099.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：大冶市农业农村局（本级）	2019年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5604.7	863.86	4740.84
201	一般公共服务支出	289.08	190.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	288.60	189.64
2013101	行政运行	189.64	189.64
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	98.97
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48
2013699	其他共产党事务支出	0.01	0.01
213	农林水支出	5315.61	673.74
21301	农业	1593.19	673.74
2130101	行政运行	706.52	673.74
2130106	科技转化与推广服务	277.15
2130108	病虫害控制	10.00
2130109	农产品质量安全	6.93
2130122	农业生产支持补贴	8.84
2130124	农业组织化与产业化经营	205.00
2130199	其他农业支出	376.08
21305	扶贫	2213.00
2130504	农村基础设施建设	1313.00
2130505	生产发展	900.00
21399	其他农林水支出	1509.43
2139999	其他农林水支出	1509.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市农业农村局（本级）		2019年度					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	732.1	302	商品和服务支出	68.66	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	144.19	30201	办公费	7.26	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	102.06	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息
30103	奖金	278.57	30203	咨询费		310	资本性支出	16.00
30106	伙食补助费	14.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	22.91	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	16.00
30108	机关事业单位养老保险缴费	43.37	30206	电费	7.24	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	30.69	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	24.97	30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备
30113	住房公积金	65.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	47.10	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置
30302	退休费	3.67	30217	公务接待费	1.48	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	18.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	9.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	1.26	30226	劳务费	25.40	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费	1.94	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	12.80	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.58	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	13.37	30239	其他交通费用	0.57
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品服务支出	2.23
人员经费合计		779.20	公用经费合计					84.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：大冶市农业农村局（本级）					2019年度						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						11.53		4.58		4.58	6.95
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：大冶市农业农村局（本级）		2019年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

大冶市农业农村局（本级）2019年决算总收入是8823.1万元，都是本年收入，其中：财政拨款收入8406.37万元，比2018年增加3555.38万元，主要原因是根据《关于大冶市机构改革的实施意见》（冶发【2019】4号）文件精神，原市委农办与原市农业局新组建成大冶市农业农村局（本级），财政拨款收入大幅度增长。

大冶市农业农村局（本级）2019年决算总支出是5856.86万元，都是本年支出，其中：一般公共服务支出289.08万元，农林水支出5567.78万元。比2018年增加3757.48万元万元，主要原因是根据《关于大冶市机构改革的实施意见》（冶发【2019】4号）文件精神，原市委农办与原市农业局新组建成大冶市农业农村局（本级），支出大幅度增长。

（二）收入决算情况说明

大冶市农业农村局（本级）2019年决算总收入是8823.1万元，其中财政拨款收入8406.37万元，其他收入416.73万元。

（三）支出决算情况说明

大冶市农业农村局（本级）2019年决算总支出是5856.86万元，其中：基本支出为863.86万元，占总支出的14.75%，项目支出为4993万元，占总支出的85.25%。

（四）财政拨款收入支出情况说明

大冶市农业农村局（本级）2019年财政拨款收入为8823.1万元，其他一般公共预算财政拨款8406.37万元，其他收入416.73万元。大冶市农业农村局（本级）2019年财政拨款支出为5856.86万元，其中：一般公共服务支出289.08万元，农林水支出5567.78万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市农业农村局（本级）2019年一般公共预算财政拨款支出为5604.7万元，其中：基本支出为863.86万元，占总支出的15.42%，项目支出为4740.84万元，占总支出的84.58%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

大冶市农业农村局（本级）2019年一般公共预算财政拨款基本支出为863.86万元，其中：人员经费779.2万元，占基本支出的90.2%，公用经费支出84.66万元，占基本支出的9.8%。

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

大冶市农业农村局（本级）2019年财政拨款“三公”经费支出为11.53万元，比2018年增加3.78万元，其中：公务用车运行费4.58万元，公务接待费6.95万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大冶市农业农村局（本级）2019年没有政府性基金预算财政拨款情况。

四、名词解释

1.财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、政府采购支出情况

大冶市农业农村局（本级）2019年政府采购支出总额82.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.89万元。

六、国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年年末固定资产183.89万元，比年初数增加了7.91万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金8134.9万元，实际占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。