大冶市中医医院2019年部门决算
目录
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
（二）部门机构设置情况
二、2019年部门决算表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
三、2019年部门决算情况说明
（一）收入支出决算情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
四、名词解释
五、政府采购支出情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效管理工作开展情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
大冶市中医医院是差额补助的事业单位，是具有公益性的卫生事业单位。主要职责承担全市人民提供基本医疗保障，医学人才培训等社会责任和职责。
（二）部门机构设置情况
大冶市中医医院编制520名，年末实有人数665人，其中在职职工503人，退休人员162人，遗嘱人员3人。医院编制床位460张，年末实际开放床位460张，现有科室32个，其中：医技科室22个，行政后勤科室10个。
二、2019年部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 | |||||
部门：大冶市中医医院 | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,793.22 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 16,998.43 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 142.37 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 20,019.18 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 19,934.01 | 本年支出合计 | 52 | 20,019.18 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 85.17 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 82.55 | 年末结转和结余 | 54 | 82.55 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 20,101.73 | 总计 | 56 | 20,101.73 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
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公开02表 | ||||||||||||
部门：大冶市中医医院 | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 19,934.01 | 2,793.22 | 0.00 | 16,998.43 | 0.00 | 0.00 | 142.37 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 19,934.01 | 2,793.22 | 0.00 | 16,998.43 | 0.00 | 0.00 | 142.37 | ||||
21002 | 公立医院 | 19,839.17 | 2,698.38 | 0.00 | 16,998.43 | 0.00 | 0.00 | 142.37 | ||||
2100202 | 中医（民族）医院 | 19,738.40 | 2,597.61 | 0.00 | 16,998.43 | 0.00 | 0.00 | 142.37 | ||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21013 | 医疗救助 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：大冶市中医医院 | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 20,019.18 | 20,019.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 20,019.18 | 20,019.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21002 | 公立医院 | 19,924.34 | 19,924.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100202 | 中医（民族）医院 | 19,823.57 | 19,823.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21013 | 医疗救助 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101301 | 城乡医疗救助 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 | ||||||||
部门：大冶市中医医院 | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,793.22 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 2,793.22 | 2,793.22 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 2,793.22 | 本年支出合计 | 53 | 2,793.22 | 2,793.22 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 82.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 82.55 | 82.55 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 82.55 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 2,875.77 | 总计 | 58 | 2,875.77 | 2,875.77 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：大冶市中医医院 | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 2,793.22 | 2,793.22 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 2,793.22 | 2,793.22 | 0.00 | |||
21002 | 公立医院 | 2,698.38 | 2,698.38 | 0.00 | |||
2100202 | 中医（民族）医院 | 2,597.61 | 2,597.61 | 0.00 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | |||
21013 | 医疗救助 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | |||
2101301 | 城乡医疗救助 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：大冶市中医医院 | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 2,709.22 | 302 | 商品和服务支出 | 84.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,687.78 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 279.32 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 380.27 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 73.13 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.63 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 204.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 10.84 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 76.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | |||||||
人员经费合计 | 2,709.22 | 公用经费合计 | 84.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：大冶市中医医院 | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：大冶市中医医院 | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
三、2019年部门决算情况说明
（一）收入支出决算情况说明
大冶市中医医院2019年决算总收入是20,101.73万元，均为本年收入，其中：财政拨款收入2,793.22万元，比2018年增加892.82万元，主要原因是政府在基础投入外扶持了医院血液透析室的建设。
大冶市中医医院2019年决算总支出是20,101.73万元，均为本年支出，其中：卫生健康支出20,019.18万元。比2018年增加4213.04万元，主要原因是随着业务收入增加，材料的消耗增大也是必然的。
（二）收入决算情况说明
大冶市中医医院2019年决算总收入是20101.73万元，其中2793.22为财政拨款收入。
（三）支出决算情况说明
大冶市中医医院2019年决算总支出是20101.73万元，其中：基本支出为17308.51万元，占总支出的86.10%，项目支出为1110万元，占总支出的6.4%。
（四）财政拨款收入支出情况说明
大冶市中医医院2019年财政拨款收入为2793.22万元，全部为一般公共预算财政拨款。大冶市中医医院2019年财政拨款支出为2793.22万元，其中：一般公共服务支出2793.22万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市中医医院2019年一般公共预算财政拨款支出为2793.22万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
大冶市中医医院2019年一般公共预算财政拨款基本支出为2793.22万元，其中：人员经费2709.22万元，占基本支出的97%，公用经费支出84万元，占基本支出的3%。
（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明
大冶市中医医院2019年财政拨款“三公”经费支出为0万元，比2018年减少0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
大冶市中医医院2019年没有政府性基金预算财政拨款情况。
四、名词解释
1.财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6.支农惠农政策：支农惠农政策指政府为了支持农业的发展、提高农民的经济收入和生活水平、推动农村的可持续发展而对农业、农民和农村给予的政策倾斜和优惠。
五、政府采购支出情况
大冶市中医医院2019年政府采购支出总额1110万元，其中：政府采购货物支出980万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出30万元。
六、国有资产占用情况
截止2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆2辆。
七、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1110万元，实际占一般公共预算项目支出总额的90%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
