大冶市城市管理执法局

大冶市城市管理执法局2019年部门决算

目录(汇总)

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

二、2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

三、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、名词解释

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效管理工作开展情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

(1)贯彻执行国家、省、市关于城市管理和执法的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草城市管理综合执法和市容环卫、园林绿化、市政公用等行业规范性文件及相关的政策、措施、标准和规范，并经批准后组织实施。

（2）研究制定智慧城管的发展策略、中长期规划和年度计划。建设、完善智慧城管和城市管理信息网络系统，并实施网格化城市管理。

（3）负责对市容环境卫生、园林绿化、市政公用等实施行业管理和专业规划编制；组织市容环卫工程、园林绿化工程、市政公用基础设施工程的专业规划评审和建设方案的审定、建设过程的监管及竣工验收。

（4）负责住房城乡建设、城市规划领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花炮竹污染等的行政处罚权；工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面侵占城市人行道路、违规停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物等的行政处罚权；食品药品监督管理方面户外共同场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；依法行使针对上述违法行为的行政处罚权和行政强制权。负责城市市政公用设施管理、园林绿化管理、市容环境卫生管理所有行政执法工作。负责城市管理和城管执法有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（5）负责编制城市环卫基础设施建设计划并组织实施。依法开展城市环境卫生方面的行政审批和管理工作。负责生活垃圾、建筑渣土等固体废弃物收运处置工作；负责城市生活垃圾处理费的征收；负责环卫作业市场化运营的监管。

（6）依法开展城市园林绿化方面的行政审批和管理工作；负责贯彻执行绿色图章；配合做好园林绿化设施、施工和养护企业资质的管理；负责城市园林绿化管护市场华运营的监管；负责城市绿化委员会办公室日常工作。

（7）依法开展市政设施建设方面的行政审批和管理工作；依法开展燃气、污水管理和供水等方面的行政审批和管理工作；负责特种车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）的审批。负责城市道路人行道、排水等市政基础设施的维护管理工作，对城市景观亮化、城市排水、城镇燃气经营行业实施监管；负责挖掘、损坏市政设施的恢复和质量的监管工作；负责征收城市道路占用费、挖掘修复费；负责编制雨水（排涝）、污水两项规划。配合做好城区防汛排渍排污工作。

（8）负责组织市容环境综合整治工作；负责户外广告设置和张贴、张挂宣传品许可；组织、协调、指导、督查违反城市管理法律法规相关规定的整治工作。

（9）负责黄石火车站广场市容秩序、环境卫生、园林绿化、车辆停靠等方面的管理及执法工作；负责黄石火车站站前大道卫生保洁、绿化管护工作。

（10）负责城市公园、广场、绿化、市政排水等方面的安全监管。

（11）负责青龙山公园、尹家湖公园公共服务管理工作。

（12）负责各乡镇城镇管理工作的业务指导，督办与考核农村生活垃圾治理工作。

（13）负责城市管理领域的人才队伍建设工作。

（14）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

（15）完成上级交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

我我局为行政单位，内设局办公室(政工股)、财务审计股、行政审批股、园林绿化股、市容环卫股、市政公用股、法制宣传股、综合执法股；下设城管执法大队、环境卫生管理局、园林绿化管理局3个副科级单位和城市公园管理处、燃气管理处、排水管理处、渣土管理处、黄石火车站广场管理处5个股级单位。

二、2019年部门决算表

三、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

大冶市城市管理执法局（汇总）2019年决算总收入是15173.28万元，均为本年收入，其中：财政拨款收入15173.28万元，比2018年减少677.8万元。

大冶市城市管理执法局（汇总）2019年决算总支出是15960.65万元，均为本年支出，其中：一般公共服务支出15960.65万元，比2018年增加2869.39万元，主要原因是新增重点工程城区污水专项规划费用、城乡垃圾无害化处理工程、环卫市场化新增路面费用、文明城市创建、厕所革命费用。。

（二）收入决算情况说明

大冶市城市管理执法局（汇总）2019年决算总收入是15173.28万元，全部为财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明

大冶市城市管理执法局（汇总）2019年决算总支出是15960.65万元，其中：基本支出为3381.41万元，占总支出的21.19%，项目支出为12579.24万元，占总支出的78.81%。

（四）财政拨款收入支出情况说明

大冶市城市管理执法局（汇总）2019年财政拨款收入为15173.28万元，全部为一般公共预算财政拨款。大冶市城市管理执法局（汇总）2019年财政拨款支出为15960.65万元，其中：一般公共服务支出15960.65万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市城市管理执法局（汇总）2019年一般公共预算财政拨款支出为15960.65万元，其中：基本支出为3381.41万元，占总支出的21.19%，项目支出为12579.24万元，占总支出的78.81%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

大冶市城市管理执法局（汇总）2019年一般公共预算财政拨款基本支出为3381.41万元，其中：人员经费3011.57万元，占基本支出的89.06%，公用经费支出369.84万元，占基本支出的10.94%。

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

大冶市城市管理执法局（汇总）2019年财政拨款“三公”经费支出为4.22万元，比2018年减少9.4万元，其中：公务接待费0.38万元，公务用车运行费3.84万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大冶市城市管理执法局（汇总）2019年没有政府性基金预算财政拨款情况。

四、名词解释

1.财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.支农惠农政策：支农惠农政策指政府为了支持农业的发展、提高农民的经济收入和生活水平、推动农村的可持续发展而对农业、农民和农村给予的政策倾斜和优惠。

五、政府采购支出情况

大冶市城市管理执法局（汇总）2019年政府采购支出总额3437.65万元。

六、国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆42辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆42辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年年末固定资产1792.61万元，比年初数增加了1019.09万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金10715.06万元，实际占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

大冶市城市管理执法局2019年部门决算

目录(本级)

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

二、2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

三、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、名词解释

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效管理工作开展情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

(1)贯彻执行国家、省、市关于城市管理和执法的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草城市管理综合执法和市容环卫、园林绿化、市政公用等行业规范性文件及相关的政策、措施、标准和规范，并经批准后组织实施。

（2）研究制定智慧城管的发展策略、中长期规划和年度计划。建设、完善智慧城管和城市管理信息网络系统，并实施网格化城市管理。

（3）负责对市容环境卫生、园林绿化、市政公用等实施行业管理和专业规划编制；组织市容环卫工程、园林绿化工程、市政公用基础设施工程的专业规划评审和建设方案的审定、建设过程的监管及竣工验收。

（4）负责住房城乡建设、城市规划领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花炮竹污染等的行政处罚权；工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；交通管理方面侵占城市人行道路、违规停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物等的行政处罚权；食品药品监督管理方面户外共同场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；依法行使针对上述违法行为的行政处罚权和行政强制权。负责城市市政公用设施管理、园林绿化管理、市容环境卫生管理所有行政执法工作。负责城市管理和城管执法有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（5）负责编制城市环卫基础设施建设计划并组织实施。依法开展城市环境卫生方面的行政审批和管理工作。负责生活垃圾、建筑渣土等固体废弃物收运处置工作；负责城市生活垃圾处理费的征收；负责环卫作业市场化运营的监管。

（6）依法开展城市园林绿化方面的行政审批和管理工作；负责贯彻执行绿色图章；配合做好园林绿化设施、施工和养护企业资质的管理；负责城市园林绿化管护市场华运营的监管；负责城市绿化委员会办公室日常工作。

（7）依法开展市政设施建设方面的行政审批和管理工作；依法开展燃气、污水管理和供水等方面的行政审批和管理工作；负责特种车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）的审批。负责城市道路人行道、排水等市政基础设施的维护管理工作，对城市景观亮化、城市排水、城镇燃气经营行业实施监管；负责挖掘、损坏市政设施的恢复和质量的监管工作；负责征收城市道路占用费、挖掘修复费；负责编制雨水（排涝）、污水两项规划。配合做好城区防汛排渍排污工作。

（8）负责组织市容环境综合整治工作；负责户外广告设置和张贴、张挂宣传品许可；组织、协调、指导、督查违反城市管理法律法规相关规定的整治工作。

（9）负责黄石火车站广场市容秩序、环境卫生、园林绿化、车辆停靠等方面的管理及执法工作；负责黄石火车站站前大道卫生保洁、绿化管护工作。

（10）负责城市公园、广场、绿化、市政排水等方面的安全监管。

（11）负责青龙山公园、尹家湖公园公共服务管理工作。

（12）负责各乡镇城镇管理工作的业务指导，督办与考核农村生活垃圾治理工作。

（13）负责城市管理领域的人才队伍建设工作。

（14）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

（15）完成上级交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

我局为行政单位，内设局办公室(政工股)、财务审计股、行政审批股、园林绿化股、市容环卫股、市政公用股、法制宣传股、综合执法股；下设城管执法大队、环境卫生管理局、园林绿化管理局3个副科级单位和城市公园管理处、燃气管理处、排水管理处、渣土管理处、黄石火车站广场管理处5个股级单位。

二、2019年部门决算表

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

三、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

大冶市城市管理执法局（本级）2019年决算总收入是9993.03万元，均为本年收入，其中：财政拨款收入9999.03万元，比2018年减少1969.64万元。

大冶市城市管理执法局（本级）2019年决算总支出是10715.06万元，均为本年支出，其中：一般公共服务支出10715.06万元，比2018年增加1315.03万元，主要原因是新增重点工程城区污水专项规划费用、城乡垃圾无害化处理工程、环卫市场化新增路面费用、文明城市创建、厕所革命费用。。

（二）收入决算情况说明

大冶市城市管理执法局（本级）2019年决算总收入是9993.03万元，全部为财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明

大冶市城市管理执法局（本级）2019年决算总支出是10715.06万元，其中：基本支出为837.76万元，占总支出的7.82%，项目支出为9877.3万元，占总支出的92.18%。

（四）财政拨款收入支出情况说明

大冶市城市管理执法局（本级）2019年财政拨款收入为9993.03万元，全部为一般公共预算财政拨款。大冶市城市管理执法局2019年财政拨款支出为10715.06万元，其中：一般公共服务支出10715.06万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市城市管理执法局（本级）2019年一般公共预算财政拨款支出为10715.06万元，其中：基本支出为837.76万元，占总支出的7.82%，项目支出为9877.3万元，占总支出的92.18%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

大冶市城市管理执法局（本级）2019年一般公共预算财政拨款基本支出为837.76万元，其中：人员经费736.9万元，占基本支出的87.96%，公用经费支出100.86万元，占基本支出的12.04%。

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

大冶市城市管理执法局（本级）2019年财政拨款“三公”经费支出为0.38万元，比2018年减少0.03万元，其中：公务接待费0.38万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大冶市城市管理执法局（本级）2019年没有政府性基金预算财政拨款情况。

四、名词解释

1.财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.支农惠农政策：支农惠农政策指政府为了支持农业的发展、提高农民的经济收入和生活水平、推动农村的可持续发展而对农业、农民和农村给予的政策倾斜和优惠。

五、政府采购支出情况

大冶市城市管理执法局（本级）2019年政府采购支出总额3437.65万元。

六、国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆33辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆33辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年年末固定资产1792.61万元，比年初数增加了1019.09万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金10715.06万元，实际占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。