大冶市人力资源社会保障局

发表日期：2020-08-31 文章来源：

大冶市人力资源社会保障局2019年部门决算（汇总）

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

二、2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

三、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、名词解释

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效管理工作开展情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（1）、贯彻实施国家、省、市关于人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障方面规范性文件，经批准后组织实施和监督检查。

（2）、负责全市促进就业工作。

（3）、统筹管理政府部门的各项人才工作。

（4）、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。

（5）、负责全市行政机关公务员和参照《公务员法》管理事业单位工作人员的综合管理工作。

（6）、负责全市事业单位人员综合管理工作。

（7）、会同有关部门落实全市军队转业干部安置政策，拟订安置计划并组织实施；负责军队转业干部教育培训工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；会同有关部门落实全市随军家属就业安置和社会保障政策；落实中央、省和黄石市关于企业军队转业干部解困政策，做好企业军转干部维稳工作。

（8）、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实；负责农民工培训、创业、社会保障等工作；协调解决拖欠农民工工资重点难点问题。

（9）、负责全市构建和谐劳动关系工作。

（10）、统筹组织实施全市机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并监督检查；综合管理全市机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责全市企业职工收入分配的宏观管理工作；负责组织实施我市国有企业负责人薪酬制度改革工作；拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准，监督检查实施情况。

（11）、负责全市机关、事业单位人员对外交流与培训有关工作。

（12）、负责全市人力资源和社会保障公共服务体系建设，强化市、乡镇、村（社区）人社公共服务平台建设，负责全市人力资源和社会保障信息化建设的规划并组织实施；指导全市各乡镇、村（社区）人力资源和社会保障服务工作。

（13）、负责全市“金保工程”（劳动保障信息系统）的规划并组织实施。

（14）、下放给经济发达镇行政管理体制改革试点镇的经济社会管理权限按冶发[2013]11号文件规定执行。

（15）、承办上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

根据市委、市政府机构改革“三定”方案，核定大冶市人力资源和社会保障局编制149人，其中：行政编制24人，工勤编3人、参照公务员管理事业人员87人、全额事业编制35人。单位实有人数149人，内设13个职能科室分别是办公室（信访科、行政审批服务科）、政工科、规划基金监督科（政策法规科）、就业促进科（市场管理科）、人才开发科、军转干部管理科（市人民政府军队转业干部安置工作领导小组办公室）、专业技术人员职称科（职业能力建设科，市职称改革工作领导小组办公室，职业能力鉴定中心）、事业单位人事管理科、工资福利科、城镇职工养老保险科、机关事业单位养老保险科、城乡居民养老保险科、保险科、公务员综合管理办公室。人社局下属有市直3家二级单位，分别是大冶市社会养老保险局、大冶市公共就业和人才服务局、大冶市城乡居民养老保险局。

二、2019年部门决算表

	收入支出决算总表
					公开01表
部门：大冶市人力资源和社会保障局（汇总）		2019年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,020.75	一、一般公共服务支出	29	32.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,987.82
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	4,020.75	本年支出合计	52	4,020.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	0.80	年末结转和结余	54	0.80
	27			55
总计	28	4,021.55	总计	56	4,021.55
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		收入决算表
								公开02表
部门：大冶市人力资源和社会保障局（汇总）			2019年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,020.75	4,020.75
201	一般公共服务支出	32.93	32.93
20110	人力资源事务	32.93	32.93
2011099	其他人力资源事务支出	32.93	32.93
208	社会保障和就业支出	3,987.82	3,987.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,935.67	3,935.67
2080101	行政运行	1,414.84	1,414.84
2080102	一般行政管理事务	76.00	76.00
2080106	就业管理事务	668.47	668.47
2080108	信息化建设	6.00	6.00
2080109	社会保险经办机构	1,269.09	1,269.09
2080110	劳动关系和维权	10.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	491.27	491.27
20808	抚恤	20.15	20.15
2080802	伤残抚恤	20.15	20.15
20899	其他社会保障和就业支出	32.00	32.00
2089901	其他社会保障和就业支出	32.00	32.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
						公开03表
部门：大冶市人力资源和社会保障局（汇总）		2019年度				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,020.75	3,197.93	822.82
201	一般公共服务支出	32.93	32.93
20110	人力资源事务	32.93	32.93
2011099	其他人力资源事务支出	32.93	32.93
208	社会保障和就业支出	3,987.82	3,165.00	822.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,935.67	3,161.40	774.27
2080101	行政运行	1,414.84	1,398.84	16.00
2080102	一般行政管理事务	76.00		76.00
2080106	就业管理事务	668.47	668.47
2080108	信息化建设	6.00		6.00
2080109	社会保险经办机构	1,269.09	1,094.09	175.00
2080110	劳动关系和维权	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	491.27		491.27
20808	抚恤	20.15	0.60	19.55
2080802	伤残抚恤	20.15	0.60	19.55
20899	其他社会保障和就业支出	32.00	3.00	29.00
2089901	其他社会保障和就业支出	32.00	3.00	29.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市人力资源和社会保障局（汇总）			2019年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,020.75	一、一般公共服务支出	30	32.93	32.93
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,987.82	3,987.82
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	4,020.75	本年支出合计	53	4,020.75	4,020.75
年初财政拨款结转和结余	25	0.80	年末财政拨款结转和结余	54	0.80	0.80
一、一般公共预算财政拨款	26	0.80		55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	4,021.55	总计	58	4,021.55	4,021.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

		一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：大冶市人力资源和社会保障局（汇总）			2019年度		金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			4,020.75	3,197.93	822.82
201	一般公共服务支出		32.93	32.93
20110	人力资源事务		32.93	32.93
2011099	其他人力资源事务支出		32.93	32.93
208	社会保障和就业支出		3,987.82	3,165.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		3,935.67	3,161.40
2080101	行政运行		1,414.84	1,398.84
2080102	一般行政管理事务		76.00
2080106	就业管理事务		668.47	668.47
2080108	信息化建设		6.00
2080109	社会保险经办机构		1,269.09	1,094.09
2080110	劳动关系和维权		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		491.27
20808	抚恤		20.15	0.60
2080802	伤残抚恤		20.15	0.60
20899	其他社会保障和就业支出		32.00	3.00
2089901	其他社会保障和就业支出		32.00	3.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表

部门：大冶市人力资源和社会保障局（汇总）				2019年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,817.91	302	商品和服务支出	258.52	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	708.46	30201	办公费	32.29	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	481.09	30202	印刷费	12.34	30702	国外债务付息
30103	奖金	820.57	30203	咨询费		310	资本性支出	9.94
30106	伙食补助费	48.43	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	9.23	30205	水费	3.16	31002	办公设备购置	8.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.68	30206	电费	19.88	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	20.47	30207	邮电费	21.98	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	154.40	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	91.92	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30112	其他社会保障缴费	17.81	30211	差旅费	20.30	31008	物资储备
30113	住房公积金	193.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	9.36	30213	维修（护）费	10.62	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	61.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	111.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	24.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	86.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	42.92	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	63.68	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	3.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30239	其他交通费用	8.06
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	16.56
人员经费合计		2,929.46	公用经费合计					268.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：大冶市人力资源和社会保障局（汇总）					2019年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2.05		1.26		1.26	0.79
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：大冶市人力资源和社会保障局（汇总）		2019年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

大冶市人力资源和社会保障局（汇总）2019年决算总收入是4,020.75万元，均为本年收入。其中：财政拨款收入4,020.75万元，比2018年增加624.08万元，主要原因是

大冶市人力资源和社会保障局（汇总）2019年决算总支出是4020.75万元，均为本年支出，其中：社会保障和就业支出3395.86万元，比2018年增加624.88万元，主要原因是：基层就业和社会保障服务设施建设项目资金285万，人员增资。

大冶市人力资源和社会保障局（汇总）2019年决算总收入是4020.75万元，全部为财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明

大冶市人力资源和社会保障局（汇总）2019年决算总支出是　4020.75万元，其中：基本支出为3197.93　万元，占总支出的79.54%，项目支出为822.82万元，占总支出的20.46%。

（四）财政拨款收入支出情况说明

大冶市人力资源和社会保障局（汇总）2019年财政拨款收入为4020.75万元，全部为一般公共预算财政拨款。大冶市人力资源和社会保障局（汇总）2019年财政拨款支出为4020.75万元，其中：一般公共服务支出32.93万元社会保障和就业支出　3987.82万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市人力资源和社会保障局（汇总）2019年一般公共预算财政拨款支出为4020.75　万元，其中：基本支出为3197.93　万元，占总支出的79.54　%，项目支出为822.82　万元，占总支出的　20.46　%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

大冶市人力资源和社会保障局（汇总）2019年一般公共预算财政拨款基本支出为3197.93万元，其中：人员经费　2929.46万元，占基本支出的　　91.60%，公用经费支出268.47万元，占基本支出的　8.4%。

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

大冶市人力资源和社会保障局（汇总）2019年财政拨款“三公”经费支出为2.05万元，比2018年减少5.83万元，其中：公务用车运行费1.26万元，公务接待费0.79　万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大冶市人力资源和社会保障局（汇总）2019年没有政府性基金预算财政拨款情况。

四、名词解释

1.财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.支农惠农政策：支农惠农政策指政府为了支持农业的发展、提高农民的经济收入和生活水平、推动农村的可持续发展而对农业、农民和农村给予的政策倾斜和优惠。

五、政府采购支出情况

大冶市人力资源和社会保障局（汇总）2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆　1　辆，其中：一般公务用车　1　辆，其他车辆　0　辆；单位价值50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备　　0台（套）。2019年年末固定资产2326.18万元，比年初数增加了161.07　万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目　5　个，资金　822.82万元，实际占一般公共预算项目支出总额的　100　%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

大冶市人力资源和社会保障局2019年部门决算（本级）

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

二、2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

三、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、名词解释

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效管理工作开展情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障(不含医疗保障，下同)规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
   2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
    3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业创业扶持援助政策，牵头拟订高校毕业生就业政策。
   4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹15、承办上级交办的其他事项。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订并组织实施全市统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续办法，会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与拟订全市社会保险基金投资运营政策，会同有关部门实施全民参保计划并建立全国统-的社会保险公共服务平台。
   5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
   6、负责全市构建和谐劳动关系工作。拟订全市协调劳动关系的政府规范性文件并组织实施，完善劳动关系协调机制，指导用人单位订立集体合同工作;组织实施劳动人事争议仲裁制度，指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，建立劳动人事争议预防机制;组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件，维护劳动者合法权益;会同有关部门制定预防和解决拖欠农民工工资问题办法，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全市企业职工收入分配的宏观管理工作，负责组织实施我市国有企业负责人薪酬制度改革工作。
7、统筹管理政府部门的各项人才工作。协调组织实施全市人才的选拔、培养、引进、评价和激励工作，牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引高层次人才来冶工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
   8、负责全市事业单位人员综合管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
    9、会同有关部门拟订荣誉制度和政府奖励制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。
10、统筹组织实施企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并监督检查。综合管理全市企事业单位人员工资、奖金、津贴补贴工作,建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保.障机制。
11、负责全市事业单位人员的对外交流与合作工作。
12、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
13、按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。
14、完成上级交办的其他任务。
   15、职责转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项,实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方.式，加强信息共享，提高公共服务水平。

16、与市教育局的职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责;毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。

（二）部门机构设置情况

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶办文〔2019〕35号），部门机构具体如下：

市人力资源和社会保障局机构内设职能科室8个：办公室（政工股）、养老保险股、工资福利股、事业单位人事管理股、专业技术人员职称股、工伤保险股、就业促进股、社会保险基金规划监管股。人社局下属有市直3家二级单位，分别是：大冶市社会养老保险局、大冶市公共就业和人才服务局、大冶市城乡居民养老保险局。

二、2019年部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：大冶市人力资源和社会保障局（本级）		2019年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,050.99	一、一般公共服务支出	29	32.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,018.06
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	2,050.99	本年支出合计	52	2,050.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	0.80	年末结转和结余	54	0.80
	27			55
总计	28	2,051.79	总计	56	2,051.79
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门：大冶市人力资源和社会保障局（本级）			2019年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2050.99	2050.99
201	一般公共服务支出	32.93	32.93
20110	人力资源事务	32.93	32.93
2011099	其他人力资源事务支出	32.93	32.93
208	社会保障和就业支出	2,018.06	2,018.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	1972.51	1972.51
2080801	行政运行	1414.84	1414.84
2080102	一般行政管理事务	76	76
2080108	信息化建设	6	6
2080110	劳动关系和维权	10	10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	465.67	465.67
20808	抚恤	19.55	19.55
2080202	伤残抚恤	19.55	19.55
20899	其他社会保障和就业支出	26	26
2089901	其他社会保障和就业支出	26	26
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：大冶市人力资源和社会保障局（本级）		2019年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2050.99	1431.77	619.22
201	一般公共服务支出	32.93	32.93
20110	人力资源事务	32.93	32.93
2011099	其他人力资源事务支出	32.93	32.93
208	社会保障和就业支出	2,018.06	1398.84	619.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	1972.51	1398.84	573.67
2080801	行政运行	1414.84	1398.84	16
2080102	一般行政管理事务	76		76
2080108	信息化建设	6		6
2080110	劳动关系和维权	10		10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	465.67		465.67
20808	抚恤	19.55		19.55
2080202	伤残抚恤	19.55		19.55
20899	其他社会保障和就业支出	26		26
2089901	其他社会保障和就业支出	26		26
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：大冶市人力资源和社会保障局（本级）			2019年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,050.99	一、一般公共服务支出	30	32.93	32.93
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,018.06	2,018.06
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	2,050.99	本年支出合计	53	2,050.99	2,050.99
年初财政拨款结转和结余	25	0.80	年末财政拨款结转和结余	54	0.80	0.80
一、一般公共预算财政拨款	26	0.80		55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	2,051.79	总计	58	2,051.79	2,051.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：大冶市人力资源和社会保障局（本级） 2019年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,050.99	1,431.77	619.22
201	一般公共服务支出	32.93	32.93
20110	人力资源事务	32.93	32.93
2011099	其他人力资源事务支出	32.93	32.93
208	社会保障和就业支出	2,018.06	1,398.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,972.51	1,398.84
2080101	行政运行	1,414.84	1,398.84
2080102	一般行政管理事务	76.00
2080108	信息化建设	6.00
2080110	劳动关系和维权	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	465.67
20808	抚恤	19.55
2080802	伤残抚恤	19.55
20899	其他社会保障和就业支出	26.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：大冶市人力资源和社会保障局（本级）				2019年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,311.66	302	商品和服务支出	97.97	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	361.48	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	199.63	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息
30103	奖金	403.45	30203	咨询费		310	资本性支出	5.34
30106	伙食补助费	28.84	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	9.23	30205	水费	1.79	31002	办公设备购置	5.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.71	30206	电费	6.14	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.50	30207	邮电费	11.79	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	72.55	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	41.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	5.29	31008	物资储备
30113	住房公积金	74.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	9.36	30213	维修（护）费	1.12	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	21.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	16.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	15.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	10.91	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	45.71	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.99
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.72
人员经费合计		1,328.46	公用经费合计					103.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：大冶市人力资源和社会保障局（本级）					2019年度						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.65					0.65
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：大冶市人力资源和社会保障局（本级）		2019年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

大冶市人力资源和社会保障局（本级）2019年决算总收入是2050.99万元，均为本年收入，其中：财政拨款收入2050.99万元，比2018年增加 435.99万元，主要原因是:专项398# 285万为就业局付基层就业和社会保障服务设施建设项目资金，其次单位人员增资。

大冶市人力资源和社会保障局（本级）2019年决算总支出是2050.99万元，均为本年支出，其中：一般公共服务支出32.93万元，社会保障和就业支出2018.06万元。比2018年增加435.99万元，主要原因是:专项398# 285万为就业局付基层就业和社会保障服务设施建设项目资金，其次单位人员增资。

（二）收入决算情况说明

大冶市人力资源和社会保障局（本级）2019年决算总收入是2050.99万元，全部为财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明

大冶市人力资源和社会保障局（本级）2019年决算总支出是 2050.99万元，其中：基本支出为 1431.77万元，占总支出的69.8%，项目支出为619.22万元，占总支出的　30.2　%。

（四）财政拨款收入支出情况说明

大冶市人力资源和社会保障局（本级）2019年财政拨款收入为2050.99万元，全部为一般公共预算财政拨款。大冶市人力资源和社会保障局（本级）2019年财政拨款支出为2050.99万元，其中：一般公共服务支出32.93万元，社会保障和就业支出2018.06万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市人力资源和社会保障局（本级）2019年一般公共预算财政拨款支出为2050.99万元，其中：基本支出为1431.77万元，占总支出的69.8%，项目支出为619.22万元，占总支出的30.2%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

大冶市人力资源和社会保障局（本级）2019年一般公共预算财政拨款基本支出为1431.77万元，其中：人员经费1328.46万元，占基本支出的92.78%，公用经费支出103.31　　万元，占基本支出的7.22%。

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

大冶市人力资源和社会保障局（本级）2019年财政拨款“三公”经费支出为0.65万元，比2018年增加0.53 万元，其中：公务用车运行费　　万元，公务接待费　0.65　万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大冶市人力资源和社会保障局（本级）2019年没有政府性基金预算财政拨款情况。

四、名词解释

1.财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、政府采购支出情况

大冶市人社局2019年政府采购支出总额　0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况

大冶市人力资源和社会保障局（本级）截止2019年12月31日，本单位共有车辆　0　辆，其中：一般公务用车　0　辆，其他车辆　　0辆；单位价值50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备　0　台（套）。2019年年末固定资产　770.76　万元，比年初数增加了151.51　　万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目　1　个，资金　619.22万元，实际占一般公共预算项目支出总额的　100　%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。