市卫生健康局

八、2019年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

 第三部分2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市卫生健康局2019年所属单位汇总部门预算总收入2164.71万元（不含独立编制部门预算的二级单位），机关2019年部门预算总收入2164.71万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少258.52万元，下降11%。其中：当年财政拨款(补助)收入2164.71万元，占总收入的100%。

　　大冶市卫生健康局2019年所属单位汇总部门预算总支出2164.71万元（不含独立编制部门预算的二级单位），机关2019年部门预算总支出2164.71万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少258.52万元，下降11%。其中：基本支出1204.71万元，占总支出的55.65%；项目支出960万元，占总支出的44.35%。按支出功能分类，行政运行支出2164.71万元，占总支出的100%。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入2164.71万元,比上年减少258.52万元，下降11%。其中：基本支出预算1204.71万元，比上年增加257.21万元，增长27.14%。

按经济分类分：

工资福利支出1084.87万元，比上年增加268.23万元，增长32.84%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是增加了其他工资福利支出--奖励性补助。

　　商品和服务支出98.76万元，比上年减少15.51万元，下降13.57%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是有人员调出。

　　对个人和家庭的补助21.08万元，比上年增加4.49万元，增长27.06%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是离休和退休人员支出增加。

　　项目支出预算960万元，比上年减少515.73万元，主要原因是项目支出“十二项利益导向和国有集体退休人员计生奖励、计生奖扶优扶”列入财政代编预算。 

。我单位项目支出具体如下：

　　（1）信息中心经费：20万元

　　（2）卫生血防经费：14万元

　　（3）宣传教育经费：20万元

（4）免费技术服务经费：80万元

（5）计生特困家庭等经费：15万元

（6）原计生服务站人员经费：257万元

（7）爱卫工作经费：5万元

（8）“两非”案件外调查处经费：10万元

（9）关爱女孩工作经费：5万元

（10）乡镇计生经费拨款：500万元

（11）计生协管员经费：20万元

（12）流动人口管理经费：10万元

（13）卫生红会工作经费：4万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2019年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费1204.71万元，比上年增加257.21万元，增长27.14%。具体预算安排如下：

人员经费1105.95万元，包括基本工资225.48万元、津贴补贴185.67万元、奖金18.79万元、其他工资福利支出328.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.77万元、职工基本医疗保险缴费162.7万元、住房公积金81.21万元、离休费10.59万元、退休费8.73万元、抚恤金0.89万元、其他对个人和家庭的补助0.87万元；

公用经费98.76万元，包括办公费12万元、印刷费1.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费26万元、邮电费12万元、物业管理费1万元、差旅费6万元、因公出国（境）0万元、维修费6万元、租赁费0万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费4万元、专用燃料费0万元、劳务费5万元、委托业务费0万元、工会经费13.54万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出1.72万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，同比减少0万元，下降0%。分项目如下：

　　因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

　　公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2019年无公务用车购置计划。2019年公务用车保有数1辆。

　　公务接待费4万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2019年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2019年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2018年年末固定资产542.58万元，比年初数增加345.17万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年计划对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金960万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2019年重点项目评价工作。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。